编号：部门目标、指标实际达成情况原因分析：年、月改善计划（应包含改善措施、计划完成时间、责任人）：备注：1.原因分析和改善计划填写空间不够的可另附页；2.该报告由目标主责部门制定，由部门主管审核；3.该报告制定部门保存一份，质量部保存一份。制定人日 期验证结果：审核人日 期可关闭（ ）尚未完成（ ）验证人完成日期日 期验证人
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