ISO管理评审报告

管理评审报告

评审地点

公司会议室

主持人评审时间

2012年02 月21 日评审形式会议评审

目 对质量管理体系适宜性、有效性和充分性进行分析和评价的参加人员

总经理、管理者代表、各部门负责人

评审依据：

（1） ISO9001-2008质量管理体系—要求（2） 公司的质量管理体系文件

（3） 相关的国家法律法规、行业规定

评审内容：

（1）内部审核结果；

（2）顾客及各相关方的反馈；

（3）过程的业绩及产品质量的符合性，包括质量方针、质量目标的完成情况；

（4）纠正措施、预防措施的是否及时、有效；（5）改进的建议；（6）资源的状况。评审结论：

1． 内审：20012 年2月15 日进行的第二次内审，审核组根据计划的安

排对公司的质量管理体系进行了全面的审核，审核的范围涉及管理层及公司各部门（除财务外）和ISO9001：2008标准的所有要求，审核组对公司在最近一年里的质量管理体系运行是否符合

ISO9001：2008质量管理体系标准的要求及是否能够在公司各部门得到有效的实施、保持和改进进行了审核，审核过程是在客观、公正、融洽的气氛中进行的，审核共发现2项一般不合格项，分别在

质技部和生产部。所发现的不合格项，相关部门都给予高度重视，并进行了整改。对通过本次内审及内审不合格项的整改完成情况，说明本公司质量管理体系符合ISO9001：2008标准的要求，体系运行是有效的，体系应充分结合本公司实际情况作持续改进。

2． 客户及相关方反馈：供销部对相关客户进行了满意度的调查，并进

行了汇兑分析，综合情况表明：客户对公司的产品的质量和服务是满意的。合同履行率达100 %。

3． 过程的业绩：从各部门的质量管理体系运行报告和今年前七个月的

产值来看，表明各部门在生产管理、质量管理的工作中下了很大工夫，但由于今年形势比较严峻，销售部要加大力度做好攻关工作，争取更多的任务，确保今年年初制定的销售产值6000万元能最终完成。

4． 质量方针、质量目标评价情况：公司相关部门对产品质量从材料进

货到产品出厂的全过程的有效控制均按相关质量体系文件的要求进行严格的检验与验收，并做好了相关记录，各项检验和验收的结果都达到了要求，满足符合性要求。通过这次内审，现行的质量方针充分体现了公司在质量方面的宗旨和方向，质量目标通过全体员工的努力，已全部实现。因此本公司的质量方针、质量目标是适宜的。

5． 纠正措施、预防措施：今年，加大力度严抓治安工作，做好治安防

范；同时加强仓库管理，堵住了公司管理上的漏洞，新增加原材料仓库；加大力度对公司的员工的安全生产教育，强化安全生产意识，确保了无重大安全事故的发生。对内审不合格项进行整改，并落实跟踪，确保了体系的可持续性。

6． 在治安、安全管理过程中，经过去年的认真整改，及时堵住了存在

治安和安全隐患的漏洞，在日常工作中，加大力度宣传，加强员工防范风险的意识，大大增强了员工的治安、安全风险的防范意识，收到了明显的效果，11年至12年第一季度，公司没有发生治安事故，也没有发生大的安全事故。

7． 体系变更的需求：通过审核，认为本公司现行的体系是适宜的，暂

时没有改进的需求，本公司应密切注意国家、地方及行业主管部门对公司经营、管理各方面工作的规定，同时留意客户的需求变化，以便采取措施，及时调整现行的体系，以适应需要。

8． 改进的建议：根据各部门的工作汇报、内审的情况，公司应该考虑

多渠道引进各类人材，不断提高员工的生产能力和素质。对日趋激烈的竞争市场，要加大力度进行新产品的开发和设计。

9． 资源状况：现有的资源能基本满足要求，资源的配备从使用成本来

看，基本是适宜的。从今后发展来看，还须加大力度对设备的投入，购置新的检验以及测试设备。纠正、预防措施立项：

1、加强培训，引进人材，提高员工操作技能和质量意识。

2、抓好生产工艺改造，搞好技术攻关工作，逐步积累资金，改善现有落后的生产、生产设备。

管理评审综述：

本次管理评审，由张逸榕经理主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司现有体系的适宜性、充分性和有效性进行了深入的评价和探讨。结果表明：本公司的质量管理体系符合ISO9001：2008标准的所有要求，体系的建立是充分的；体系能够对公司产品的生产和服务的所有过程进行有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。通过不断强化员工意识，努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大的改进，效率也有一定的提高，对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善。充分说明，公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进的能力。

改进意见：1、继续加强培训，提高员工操作技能和质量意识。

2、抓好生产工艺改造，搞好技术攻关工作，降低生产成本。

3、适当引进高素质人材，包括技术工人。

4、增加资金投入，改善现有落后的生产设备和生产环境。

附

件备注审核

（1）内部质量体系审核报告； （2）各部门质量体系运行报告；（3）质量方针、质量目标实现情况报告；

编制

日期

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