专业分包合同评审签订和交底流程

专业分包合同评审、签订和交底流程说明文件

序号 1 操作步骤 开始 起草专业分包合同 起草专业分包合同 是否属于补充协议 判断是否属于补充协议 二级单位专业分包主管 专业分包主管 二级单位专业分包主管 专业分包主管 操作角色 二级单位专业分包主管 专业分包主办 二级单位专业分包主管 专业分包主办 操作岗位 二级单位商务管理部 负责部门 步骤描述 专业分包招（议）流程 起草专业分包合同 时间 1天 输入文件 专业分包合同（初稿） 专业分包合同（初稿） 输出文件 2 商务管理部 起草专业分包合同 二级单位商务管理部 1天 3 是则进入第19步，否则进入第5步 4 商务管理部 是则进入第20步，否则进入第6步 二级单位项目商务负责人组织二级单位项目 5 对专业分包合同进行评审 二级单位项目分包负责人 二级单位项目商务负责人 直管项目部 相关部门（二级单位项目商务部、技术部、物资部、财务部、商务管理部等）对专业分包合同进行评审，提出修改意见 4天 专业分包合同（初稿） 专业分包合同修改意见 6 对专业分包合同进行评审 组织专业分包项目分包负责人 二级单位专业项目商务负责人 二级单位专业项目商务负责人组织项目相关部门（项目商务直管项目部 部、技术部、物资部、财务部、商务管理部等）对专业分包合同进行评审，提出修改意见 二级单位商按二级单位各相关职能部门（项目部、商务管3天 4天 专业分包合同（初稿） 专业分包合专业分包合同修改意见 专业分包合7 XXX工程有限公司

序号 操作步骤 合同修改及会签 组织专业分包操作角色 分包主管 操作岗位 分包主管 负责部门 务管理部 步骤描述 理部、安监部、财务部、法务部、纪检监察室）合同评审意见修改、定稿 按公司各相关职能部门（项目部、商务管理部、时间 输入文件 同修改意见 输出文件 同（修改稿） 8 合同修改及会签 专业分包主管 专业分包主办 商务管理部 安监部、财务部、法务部、纪检监察室）合同评审意见修改、定稿 3天 专业分包合同修改意见 专业分包合同（修改稿） 二级单位财务评审合同，并提出意见 部负责人、法务负责人、纪检监察负责人、安监部负责人 是否属于合同10 评审权限范围内 二级单位专业分包主管 二级单位财务部经理、法务室主任、纪检监察室主任、安监部经理 二级单位专业分包主管 二级单位财务、法务室、纪检监察室、安监部 二级单位财务部负责人、法务负责人、纪检监察负责人、安监部负责人同时对专业分包合同（修改稿）进行评审，并提出评审意见 1天 9 专业分包合专业分包合同（修改稿） 同修改意见 如是，则进入第12步；如否，则进入8步 财务部负责人、财务部经理、法11 评审合同，并提出意见 法务负责人、纪务室主任、纪检财务部、法务室、纪检监察室、安监部 二级单位商务管理部 财务部负责人、法务负责人、纪检监察负责人、安监部负责人同时对专业分包合同（修改稿）进行评审，并提出评审意见 根据合同评审单位的评审意见修改合同，修改完成之后进行合同报签 2天 专业分包合专业分包合检监察负责人、监察室主任、安安监部负责人 监部负责人 二级单位专业分包主管 同（修改稿） 同修改意见 12 汇总评审意见，二级单位专业修改合同条款，分包主管 1天 专业分包合专业分包合同（正式稿） 同（正式稿） XXX工程有限公司

序号 操作步骤 报签合同 汇总评审意见，操作角色 操作岗位 负责部门 步骤描述 时间 输入文件 输出文件 13 修改合同条款，专业分包主管 报签合同 是否属于报局二级单位专业分包主管 专业分包主办 商务管理部 根据合同评审单位的评审意见修改合同，修改完成之后进行合同报签 1天 专业分包合专业分包合同（正式稿） 同（正式稿） 14 签字的甲指分包合同 是否属于报局二级单位专业分包主管 二级单位商务管理部 如是，则进入第16步；如否，则进入19步 15 签字的甲指分包合同 专业分包分管领导签字确认 报局对合同评审 专业分包主管 专业分包主办 商务管理部 如是，则进入第16步；如否，则进入20步 16 专业分包分管领导 专业分包分管领导对分包合同进行签字确认，总经济师 通过，则进入第17步；如不通过，二级单位合同返回第1步，直管项目合同则返回第2步 专业分包主办 商务管理部 报局对甲指分包合同评审 如是，二级单位合同进入第19步，直管项目 2天 专业分包合专业分包合同（正式稿） 同（正式稿） 17 专业分包主管 18 评审是否通过 合同进入第20步；如否，二级单位合同返回第1步，直管项目合同则返回第2步 XXX工程有限公司

序号 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 操作步骤 报分包单位负责人签字确认 报分包单位负责人签字确认 二级单位分包单位负责人是否签字确认 是否属于报局签字的甲指分包合同 分包单位负责人是否签字确认 是否属于报局签字的甲指分包合同 二级单位项目经理签字确认 二级单位专业分包负责人签字确认 二级单位专业分包分管领导签字确认 二级单位总经理签字确认 办理盖章 操作角色 二级单位专业分包主管 专业分包主管 二级单位分包单位负责人 二级单位专业分包主管 分包单位负责人 专业分包主管 二级单位项目经理 二级单位专业分包负责人 二级单位专业分包分管领导 二级单位总经理 二级单位专业分包管理员 操作岗位 二级单位专业分包主管 专业分包主办 二级单位分包单位负责人 二级单位专业分包主管 分包单位负责人 专业分包主办 二级单位项目经理 二级单位专业分包负责人 二级单位总经理 二级单位专业分包主管 负责部门 二级单位商务管理部 商务管理部 步骤描述 二级单位专业分包主管报分包单位负责人对分包合同进行签字盖章确认 专业分包主管报分包单位负责人对分包合同进行签字盖章确认 如不通过，则返回第1步，通过，则进入第22步 时间 2天 1天 1天 2天 2天 1天 1天 1天 1天 输入文件 输出文件 专业分包合专业分包合同（正式稿） 同（正式稿） 专业分包合专业分包合同（正式稿） 同（正式稿） 专业分包合专业分包合同（正式稿） 同（正式稿） 商务管理部 如是，则进入第25步；如否，则进入34步 如不通过，则返回第2步，通过，则进入第24步 专业分包合专业分包合同（正式稿） 同（正式稿） 商务管理部 如是，则进入第34步；如否，则进入30步 二级单位项目部 二级单位商务管理部 二级单位商务管理部 二级单位项目经理对分包合同进行签字确认，如不通过，则返回第1步，通过，则进入第26步 二级单位专业分包负责人对分包合同进行签字确认，如不通过，则返回第1步，通过，则进入第27步 二级单位专业分包分管领导对分包合同进行签字确认，如不通过，则返回第1步，通过，则进入第28步 二级单位总经理对分包合同进行签字确认，如不通过，则返回第1步，通过，则进入第29步 二级单位专业分包管理员办理盖章 专业分包合专业分包合同（正式稿） 同（正式稿） 专业分包合专业分包合同（正式稿） 同（正式稿） 专业分包合专业分包合同（正式稿） 同（正式稿） 专业分包合专业分包合同（正式稿） 同（正式稿） 专业分包合专业分包合同（正式稿） 同（正式稿） XXX工程有限公司

序号 30 31 32 33 34 35 36

操作步骤 项目经理签字确认 专业分包负责人签字确认 专业分包分管领导签字确认 总经理签字确认 报局签字确认 签字是否通过 办理盖章 结束 操作角色 项目经理 专业分包负责人 专业分包分管领导 总经理 专业分包主管 专业分包管理员 操作岗位 项目经理 专业分包负责人 总经济师 总经理 专业分包主办 专业分包主办 负责部门 直管项目部 步骤描述 时间 1天 1天 1天 2天 4天 4天 输入文件 输出文件 项目经理对分包合同进行签字确认，如不通过，则返回第2步，通过，则进入第31步 专业分包负责人对分包合同进行签字确认，如商务管理部 不通过，则返回第2步，通过，则进入第32步 专业分包分管领导对分包合同进行签字确认， 如不通过，则返回第2步，通过，则进入第33步 总经理对分包合同进行签字确认，如不通过， 则返回第2步，通过，则进入第36步 商务管理部 报局对甲指分包进行签字确认 如是，进入第36步；如否，二级单位合同返回第1步，直管项目合同则返回第2步 专业分包合专业分包合同（正式稿） 同（正式稿） 专业分包合专业分包合同（正式稿） 同（正式稿） 专业分包合专业分包合同（正式稿） 同（正式稿） 专业分包合专业分包合同（正式稿） 同（正式稿） 专业分包合专业分包合同（正式稿） 同（正式稿） 商务管理部 专业分包管理员办理盖章 分包结算编制及审核流程 专业分包合专业分包合同（正式稿） 同（正式稿）