品质异常处理流程91396

品质异常处理流程

(公开文件,共4页）

一、目的：

规范品质异常处理流程，提高品质异常处理的时效性，确保来料质量及生产的正常运转,同时满足顾客的质量要求. 二、范围：

适用于本公司来料、制程、出货品质异常的处理. 三、定义： 3.1

来料品质异常：

a、不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时; b、合格物料制程中发现重点物料不合格时；

c、有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。 3。2

制程品质异常：

a、使用不合格的原料或材料； b、同一缺陷连续发生；

c、不遵守作业标准或不遵守工艺要求； d、机械发生故障或精度磨损； e、其他情形影响到产品质量时。 3.3

出货品质异常：

a、客户投诉或抱怨； 四、职责 4.1

来料品质异常:

品质：a。负责填写《品质异常联络单》“异常描述”部分;

b.负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送于采购，抄送工程、生产； c负责品质异常改善结果确认. 采购：负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送给供应商并及时与供应商联系跟踪供应商及时回复“原因分析”“纠正与预防措施”并将结果回复品质部。 4.2

制程品质异常： 品质部：

a，负责品质异常之最终判定； b，负责确认品质异常责任部门；

c，负责主导品质异常案例的处理过程； d,负责对责任单位的改善结果进行追踪确认

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异常责任单位:

a负责品质异常的原因分析,提出临时措施及长期改善对策并执行。 生产部：

a负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性； 其它相关单位:

a在需要时进行异常改善的配合 4。3

出货品质异常： 品质部：

a负责将品质异常通知各部门及确定责任部门； b负责异常改善后的跟踪确认; c负责处理客户抱怨 异常责任单位：

a负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行. 生产部:

a负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性; 营业部：

a负责将客户抱怨反馈给相关部门. 其它相关单位：

a在需要时进行异常改善的配合 五、工作程序: 5.1

进料品质异常： 5.1。1

依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”,并立即移至不良品区域。 5。1.2

异常成立4小时内开立《品质异常联络单》通知采购。 5。1.3

采购接《品质异常联络单》后4小时内转责任供应商。 5.1.4

供应商需于1个工作日内针对异常物料提出临时对策，如对异常内容有疑问，需在4小时与品质相关人员确认清楚。 5。1。5

供应商必须在《品质异常联络单》要求的期限前（如无明确要求，默认为《品质异常联络单》发出后2个工作日内）回复完整的改善方案. 5。1。6

品质部对供应商回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求供应商重新回复。改善措施合格,则报告予以归档，跟踪后续进料品质状况，依5。1.7执行。 5.1。7

针对供应商改善后产品加严检验,连续追踪3批无异常予以结案，转正常检验；连续追踪3批中途发现不良现象仍存在，则重复5。1.2-5.1。7。 5。1.8

如供应商改善措施回复后连续2个月无进料，则强制结案，后续进料依正常检验执行。 5。1。9

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如同一质量问题连续发起两次品质异常，验证结果无明显改善，则需采购部组织召开供应商评审,决定是否需要取消供应商资格. 5。2

制程品质异常： 5。2.1

发现制程产品不良，应立刻停止加工。 5.2.2

如异常属现场作业人发现,需立即找品质部确认不良现象可否接收。如异常可接受则继续生产,不可接收依5。2。3执行. 5.2。3

依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，应开具《检测不良记录表》。 5.2。4

将不合格内容标识在工件上，立即移至不良品区域。 5。2。4.1

不良品如以进行返工、返修达到合格要求，则由品质部发出《不良返修报告书》，生产对不良品进行返工、返修，返工返修后需交付品质进行检验，合格品进行出货区,品质回收报告书,统计返修用时,交返修者签名. 5.2。4。2

判定重做时，生产1小时内填写补料单，交工程确认后,同《异常分析报告》一起交采购，采购1小时内下加急采购单，生产跟进材料，所有工序加急处理(如内部制程超出负荷，可申请外协)。如影响出货交期，营业客户客户交期。 5。2.5

当异常问题严重，品质部又不能明确判定时,则由品质、工程、生产、营业共同会签，品质部开立《品质异常联络单》,责任部门分析原因、改善措施后，发送至营业部,最终由营业转发给客户，营业部负责跟踪客户回复处理结果，并将客户处理结果发给各部门。 5。2。6

生产部按客户处理意见返工或重做（必须要有补料单)，营业部1小时内回复客户最终送货时间.当处理意见为让步接收时，品质部将工件转入出货区,并附上《品质异常联络单》和客户回复的处理意见,出货时此工件不贴合格标签. 5。2.7

制程品质异常开立时机。 5。2。7.1

制程异常属材料所致，需第一时间通知责任单位、品质前往确认,双方判定标准一致，确认异常成立，则开立《品质异常联络单》要求责任单位改善。 5。2。7。2

产品制造过程中如发现产品不良时,品质应开出《检测不良记录表》待工程、品质、制造担当分析出原因找出责任单位后由责任单位进行对策,品质部监控对策实施有效性 5.2.7。3

当产品制造不良时，品质应立即召集工程、品质等单位对问题点进行分析，找出原因和对策，等问题点解决后,方可再生产。相关不合格品的控制见《不合格处理流程》。 5.2。7.4

品质再现（品质异常重复发生）时，开立《检测不良记录表》，通知生产单位整改. 5.2.8

所有制程中《检测不良记录表》需生产部、工程部进行会签,生产、工程接到品质异常信

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息后半小时内需针对异常现象提出临时对策。 5。2.9

责任单位需于《品质异常联络单》或《检测不良记录表》要求期限前,针对异常现象提出长期改善方案. 5.2。10

品质部对责任单位回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求责任单位重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由品质跟踪后续进料品质状况，依5.2。11执行。 5.2.11

返工OK产品需重新送品质检验，重新检验合格转入出货区，检验不合格依《不合格处理流程》要求执行。 5.2.12

针对异常改善后产品,品质加严检验，连续追踪3批无异常后予以结案，转正常检验. 5.2。13

如异常发生后连续2个月无生产，则强制结案，后续生产依正常检验执行。 5.3

出货品质异常： 5.3。1

客户投诉或抱怨，由营业将投诉或抱怨内容0。5小时内发给品质部,抄送到生产、工程. 5.3.2

如客户退货返修，依5.2.4.1执行。 5.3。2.1

如客户判定重做时，依5.2。4.2执行。 5.3.3

品质部24小时内分析外流原因及预防措施，并回复给营业部，抄送到生产、工程. 5.3.4

营业部1小时内将品质回复内容确认，并回复给客户. 5.3.5

异常单回复后，由文员统一归档整理/追踪。 5。3.6

改善对策执行后，品质部依对策内容进行追踪确认,连续1个月内无同样异常外流再发，则予以结案。 5.3.7

追踪期内再发则重新开立《检测不良记录表》,依5。3。4-5。3.6执行。

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