检测检验机构质量手册

xx安全生产检测检验有限公司

管 理 体 系 文 件

Q/ XX-A0001（5/0）-2011

管理手册

（第五版）

编制： 2011 年 05 月 10日 审核： 2011年 05月 15 日 批准： 2011 年 06月 05 日

2011-05 -30发布 2011-06-10实施 xx安全生产检测检验有限公司 发布

管理手册目录

序号 1 2 3 4 5 6 7 管理要求 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

章节 0 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 修改页 发布令 公司概况 文件名称 备注 在修订版出现 质量方针声明 公正性声明 管理手册宣贯与管理 标准与缩略语 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 组织 管理体系 文件控制 要求、标书和合同的评审 检测的分包 服务与供应品的采购 服务客户 申诉和投诉 不符合工作的控制 改进 纠正措施 预防措施 记录的控制 内部审核 管理评审

序号 技术要求 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 章节 文件名称 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 技术要求总则 人 员 设施和环境条件 检测检验方法及方法的确认 仪器设备与标准物质 测量溯源性 抽样 检测检验样品的处置 检测检验结果质量的保证 5.10 结果报告 xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：发布令 Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第1章 第1节 第1页 共1页 批准日期：2011-6-5 本手册依据AQ 8006-2010《本公司能力的通用要求》、《实验室资质认定评审准则》及编写。

手册阐述了本公司的质量方针和质量目标，并对各项工作要求作出了具体规定，它覆盖了固定设施内、离开其固定设施、相关的临时或移动设施中等所有的工作场所，形成了一套适应本公司质量发展的管理体系，是本公司质量管理的法规和准则，是指导公司建立并实施管理体系的纲领性文件，也是对客户提供服务质量的承诺，现予以颁布。全体员工必须遵照执行。

本手册是对2009年第4版第0次修订版的改版。

本手册自批准人2011年6月10日起正式实施，同时2009年第4版第0次修订版作废。

批准人：

年 月 日

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：公司概况 1.1公司概况

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第1章 第2节 第1页 共2页 批准日期：2011-6-5 xx安全生产检测检验有限公司位于xx，组建于2005年底，是按照生产监督管理总局建立矿山安全与职业危害检测检验两大实验室的要求，而成立的自治区级安全技术支撑体系。

xx安全生产检测检验有限公司是经xx工商局注册法人资格的检测检验机构。目前已注入资金500多万元，先后购置了仪器设备250台（套），拥有2300平方米固定工作场所。现有在册人数51人，拥有采矿工程、矿井建设、矿山测量、分析化学、安全工程等技术人员。后购置了大批设备，建立了近2000平方米的实验室，拥有100多人的专业检测检验队伍。现有职工人、其中国家注册安全工程师7人、高级工程师8 人，工程师10 人、检测检验人员 均经过专业技术培训并取得相应资格培训证书，已具备了检测检验能力，能够完成检测检验工作。

主要业务范围是：矿山在用设备、仪器仪表及电气设备。目前共设有11个部门和10个业务联系站。包括：检测检验部、综合办公室、中心实验室、质量技术部、业务与质量监督部、救护仪器仪表部、调度室、人力劳资部、财务部、无损探伤部10个部门；

为尽快建成xx安全技术支撑体系，完成两大实验室的建设任务充分对全区工矿企业情况调研的基础上,2005年取得了通风机等11项检测检验资质，后根据矿山矿用设备检测检验工作需要，结合公司的检测能力2006年取得了提升机、主排水系统等46项检测检验资质，2007年又取得了非煤矿山检测检验项目42项，煤矿检测检验项目59项，检测检验项目涵盖了煤矿和非煤矿的主要矿用

xx安全生产检测检验有限公司 Q/ XX-A0001（5/0）-2011

主题：公司概况 设备及仪器仪表的检测检验项目。

第5版 第0次修订 第1章 第2节 第2页 共2页 批准日期：2011-6-5 我们把服务放在第一位，推行全面质量管理，坚持“质量第一、信誉第一、科学公正、准确可靠、面向基层、优质服务、用户至上”的工作准则。严格执行相关检测检验标准，以科学、严谨的态度坚守职业道德，发挥技术支撑体系作用，为自治区安全生产工作做出积极的贡献。

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：质量方针声明 Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第2章 第1节 第1页 共2页 批准日期：2011-6-5 公司的相关管理体系文件按此制定，检测检验工作按此开展，全体职工工作行为以此为规范。

一、质量方针

科学、公正、准确、快速。

方法科学、行为公正、结果准确、企业满意、放心。 二、质量目标

1、依据《安全生产检测检验公司资质评审通用准则》和《实验室资质认定评审准则》建立并不断完善管理体系确保持续有效运行，达到法定检测检验公司要求，成为合格的授权单位，更好地为企业的安全生产服务。

2、保证检测检验工作的科学性、公正性，保证安全检测检验量值统一和数据准确可靠，达到《安全生产检测检验公司资质评审通用准则》和《实验室资质认定评审准则》规定的各项要求。

3、推行全面质量管理，坚持“质量第一、信誉第一、科学公正、准确可靠、面向基层、优质服务、用户至上”的工作准则。贯彻执行质量方针，保质保量完成检测检验任务，报告合格率达到99%。

4、加强全员培训，提高全员素质，使全体员工牢固树立质量第一、顾客至上的思想，以规范的行为、过硬的技术、优质的服务，确保所出具的数据的公正性、科学性和准确性。

5、通过公司的检测检验工作为矿山企业提供科学的数据，为提供准确的安全生产信息，为及时处理事故隐患，防止事故的发生，发挥好xx自治区技术支撑中心的作用。

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：质量方针声明

6、各项工作接受各级安全生产监督管理部门和技术监督部门的监督，并接受企业的监督。

批准人：

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第2章 第1节 第2页 共2页 批准日期：2011-6-5 xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：公正性声明 Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第2章 第2节 第1页 共1页 批准日期：2011-6-5 1、坚持依法办事，检测服务的全过程做到公开、公平、公正，随时接受客户及社会各界的监督。

2、按照现行有效的标准和规范进行检测检验，出具检测检验报告并对检测数据的准确性和真实性负责。

3、公司所有人员严格按相关坚守办事程序，不受来自任何方面的干扰和不正当的影响，主动热情为客户提供热忱服务。

4、检测人员不得将本公司和客户的技术资料、技术成果用于个人开发谋利或泄露给第三方谋取私利。

5、检测人员不得从事与检验工作的经营活动，不得在其他检验单位（含有利益关系的相关单位）兼职、任职。

6、检测人员不得收受检测个人或单位的礼品、礼金，公平公正地出具检测检验结果。

7.、检测人员坚持安全检测、优质服务的原则，做到秉公办事、廉洁服务、严禁利用职权谋取利益。

8、检测人员做到坚持原则、实事求是、客观正确地记录检测情况，不伪造原始记录，不弄虚作假。

9、检测人员不受来自内部或外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，诚实开展检测检验工作，对检测检验结果做出独

立判断。

10、对违反公正和廉政规定的人员要视其情节轻重给予行政处分和经济处罚。

以上声明公开接受社会各界的监督。

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：管理手册宣贯与管理 Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第3章 第1节 第1页 共3页 批准日期：2011-6-5 为了保证检测检验数据的科学性、公正性、准确性，保证检测检验的质量，公司依据AQ 8006-2010《本公司能力的通用要求》及《实验室资质认定评审准则》编制体系文件。

3.1管理手册的编制、审核及批准

管理手册的由公司质量负责人主持并组织编写小组进行编制，编制完成后经公司有关人员审核通过，由总经理批准。

3.2管理手册的标识,详见4.3.2.3节。 3.2管理手册的发放与回收

管理手册由质量技术部严格按执行《文件控制程序》发放与回收。详见质量记录格式文件《文件发放与回收登记表》。

3.3管理手册的保管

公司管理手册由质量技术部保管，已发放到各部门的由各部门保管。 3.4 管理手册的宣贯

3.4.1 管理手册是公司全体工作人员的行为准则，已严格遵守、执行。 3.4.2 管理手册自公司总经理批准实施之日起，由质量负责人负责组织落实管理手册的宣贯工作，质量技术部负责存档宣贯材料。

3.4.3新录入的人员，由质量技术部负责培训并将其学习记录和成绩存入技术档案中。

3.5管理手册的管理

3.5.1 所有受控及非受控版本均用文本形式，电子版本在经过总经理批准后才可进行拷贝。（《资料拷贝记录》由质量技术部存档）

3.5.2手册为活页的形式，以便于修改换页。

3.5.3 下列部门可持有本管理手册（受控状态为非受控。） xx安全生产检测检验有限公司

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主题：管理手册宣贯与管理 a、生产监督管理局； b、国家煤矿安全监察局； c、国家质量技术监督管理部门： d、xx煤矿安全监察局；

e、xx自治区安全生产监督管理局； f、xx自治区质量技术监督局； g、xx质量技术监督局；

第5版 第0次修订 第3章 第1节 第2页 共3页 批准日期：2011-6-5 3.5.4 公司各部门可持有本管理手册（受控状态为受控）。 3.5.5任何部门和个人都不准私自将管理手册外借、复印。

3.5.6 管理手册如有丢失，须报告质量技术部负责人，经质量负责人批准后补发，同时销去旧编号。

3.5.7 质量技术部负责管理手册的日常管理、督促、检查管理手册的实施，收集实施中的问题，提出修改意见；对私自外借、遗失不报和保管不善者进行批评教育，严重者报请总经理给予处分。

3.6 管理手册的修订

3.6.1修改章节不超过5节、内外部评审提出需修改时，可对手册修订。 3.6.2手册的修订应填写《修订页》。 3.6.3手册修订经公司总经理批准后方可实施 3.6.4手册修订章节应按受控文件形式发放。 3.7管理手册的换版

3.7.1依据准则更新、公司组织机构发生重大改变及修改章节过多时，可对手册进行换版。

3.7.2 换版过程严格执行《文件控制程序》 xx安全生产检测检验有限公司 Q/ XX-A0001（5/0）-2011

管理手册 主题：管理手册宣贯与管理 3.8 管理手册持有者的责任

第5版 第0次修订 第3章 第1节 第3页 共3页 批准日期：2011-6-5 3.8.1 认真学习管理手册，并妥善保存，不得丢失，不准翻印，不得外借。 3.8.2 按管理手册的规定应做好本职工作，把好质量关。 3.8.3 发现手册中存在的问题，提出修改和补充意见。 3.8.4 依照管理手册对公司各部门和全体工作人员进行监督。

3.8.5 在接到《文件修改通知单》后，应立即将新增章节按页码顺序加入管理手册，同时撤出作废章节内容，从而保证管理手册的适时有效性和一致性。

3.8.6 凡调离本公司的人员，在调离之前交回管理手册。

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第3章 第2节 第1页 共1页 批准日期：2011-6-5 xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：标准与规范 3.2.1标准与规范

本公司所从事的安全检测检验工作是企业安全生产活动的重要内容，关系企业的安全与事故，所进行的业务是各级进行监管的工作，公司的检测检验所引用的标准原则：优先选用行业标准例如AQ MT其次是机械行业或是国家标准。引用标准每年不定期网上查询或到质量技术监督局标准科确认以保证其现行有效性。

3.2.2缩略语

本公司-----xx安全生产检测检验有限公司

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：管理要求-组织 4 管理要求 4.1 组织

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第4章 第1节 第1页 共13页 批准日期：2011-6-5 4.1.1 本公司是经过工商局注册具有法人资格的企业单位，能、客观、公正地从事安全生产检测检验活动，并对其检测检验结果负责。

4.1.2 本公司制定相关程序和制度来确保所从事检测检验活动符合AQ8006和《实验室资质认定准则》的要求，并能满足安全监管监察部门、客户的需求。

4.1.3 本公司有与所从事检测检验活动、资质有效期相适应的固定工作场所，具备正确进行检测检验所需要的并且能调配使用的固定或临时或可移动的检测设备、设施。（详见前言部分）

4.1.4 本公司的管理体系已覆盖其在固定设施内、离开其固定设施的场所，或在相关的临时或移动设施中进行的工作。

4.1.5 本公司不从事安全生产检测检验以外的活动，但为识别潜在利益冲突，已规定参与安全生产检测检验活动，或对安全生产检测检验活动有影响的关键人员的职责。

4.1.5.1总经理岗位职责 1、领导公司的全面工作

2、确定任免公司副总经理、总工程师人选，确定高层管理者的分工 3、组织制定并批准公远规划和年度计划

4、组织每年管理评审，确保管理体系的适宜性、充分性、有效性，评价并评估公司是否达到质量方针、质量目标规定的要求

5、协调公司与上级主管部门和客户的工作关系，保证公司科学、公正、和及时地完成检测检验任务

6、对公司扩大检测检验项目，添置和更新设备、仪器，改善环境条件等做出决定，并批准经费安排，确保必要资金，促进公司发展壮大所需。

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：管理要求-组织 Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第4章 第1节 第2页 共13页 批准日期：2011-6-5 7、编制安全监管部门及煤矿安全监察机构下达的指令性检测检验任务计划并保质保量地按时完成

8、不定期参加公司组织的例会，向公司的全体员工及时传达法律法规、上级的工作要求及公司近期的工作动态；

4.1.5.2常务副总经理（主持工作负责人）岗位职责

1、协助总经理负责公司日常工作，分管综合办公室、业务与质量监督部、鄂尔多斯业务联系站、巴盟业务联系站；

2、负责参与有关内部管理制度的制定和实施工作，协助总经理解决有关问题；

3、负责参与各业务联系站、各仪器仪表检测检验室计划签定合同量的拟订； 4、负责鄂尔多斯业务联系站、鄂尔多斯地区仪器仪表检测检验室日常事物的管理工作；

5、负责参与公司部门领导的考核与监督； 6、负责呈报公文的审批和签阅；

7、负责仪器设备、办公用品采购及报帐审批签字； 8、负责检测检验部费用核算及日常费用的审批签字； 9、完成总经理交办的其他工作； 4.1.5.3副总经理岗位职责

1、协助总经理工作，分管好所辖的业务联系站及部室； 2、负责公司的质量工作（刘维世副总经理）；

2、严格执行安科公司的各项规章制度及检测检验的相关规定； 3、负责组织并参与质量验收、资质验收工作；

4、组织并指导质量手册、程度文件的设计、编制、修改等工作，严格执行质量手册、程序文件、作业指导书的规定，确保各项工作的正常进行；

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：管理要求-组织 Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第4章 第1节 第3页 共13页 批准日期：2011-6-5 4、负责对全区范围内矿山设备及仪器的检测检验工作； 5、负责参与公司人员的的业务培训和考核工作； 6、组织公司的相关工作会议；

7、负责检测检验合同分配、费用核算等相关工作，掌握各环节的进展工作； 8、完成总经理交办的其他工作 4.1.5.4总工程师岗位职责

1、协助总经理工作，分管质量技术部、救护部、中心实验室、阿盟业务联系站；

2、负责公司的技术工作，负责公司标准管理，批准作业指导书； 3、负责增项、资质评审、监督评审报送及验收管理工作； 4、组织公司技术力量对检测方法、报告编制进行持续改进工作； 5、负责参与检测检验用的购置仪器、设备、仪表的（厂家、型号）调查审核及合格供应商的评价工作；

6、负责与计量管理部门对仪器设备进行检定工作；

7、负责质量管理体系的有效运行的监督，制定实验室比对计划和能力验证计划；

8、负责技术培训工作的计划批准及结束审核等； 9、完成总经理交办的其他工作； 4.1.5.5质量负责人岗位职责

1、具有中级职称以上或注册安全工程师，且具有3年以上的检测检验经历。 2、审批检验标准、检测检验设备的周期检测检验计划； 3、全面负责公司的质量工作，为行政部门实施计量监督、

4、计量执行提供质量保证，为公司开展的检测检验、校准和检测服务项目提供质量保证；

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：管理要求-组织 Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第4章 第1节 第4页 共13页 批准日期：2011-6-5 5、组织编制、修订《质量手册》和《程序文件》，负责质量体系的运行， 6、贯彻落实公司的质量方针和质量目标；

7、负责编制管理评审和内部审核计划，组织实施管理评审、

8、内部审核和特殊审核，负责管理性质量记录格式的批准，签发审核报告； 9负责组织对不合格工作控制，批准质量申诉的处理意见和需要评审的质量记录的评审意见，

10、负责组织对检测检验、校准和检测检验工作中的申诉、投诉和质量事故的调查、鉴定、处理及纠正措施执行情况的跟踪验证； 11、负责对公司内部进行审核完成评审工作。 4.1.5.6技术负责人岗位职责

1、具有中级职称以上（不包括注册安全工程师）且具有3年以上的检测检验经历。

2、全面负责公司的技术工作，为行政部门监督，为公司开展检测检验服务项目提供技术保证；

3、组织和监督检测检验部门完成各项任务并解决技术问题； 4、研究国内外动态，提出公司的技术发展方向和研究课题的建议； 5、负责组织处理检测检验及技术改造中的重大技术问题，组织指定并落实人员培训计划；

6、负责组织调研、批准与检测检验、校准和检测质量有关的采购供应； 当质量负责人不在岗时，代理其职能。 4.1.5.7内审员岗位职责

1、参加内审员培训，熟悉管理体系文件和内审要求； 2、负责协助质量负责人对公司进行一年一度内部审核工作；

3、负责编制《内部审核检查表》，协助各部门对内审中发现的问题制定纠正

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：管理要求-组织 Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第4章 第1节 第5页 共13页 批准日期：2011-6-5 措施以及纠正措施进行审核实施和跟踪验证； 4、对在工作中发现的问题及时向质量负责人反馈； 4.1.5.8各部/室负责人职责

1、全面负责本部门管理工作和对外联系工作； 2、起草与本部门有关的规章制度及文件；

3、组织本部门的质量（技术）培训工作，考核培训效果； 4、负责本部门的保密、安全工作； 5、负责本部门日常管理工作； 4.1.5.9报告审核人职责

1、对提交的报告在公司规定的工作日内完成审核工作，不得拖延时间。 2、审核报告的检测依据标准、检验环境、检测设备的检定情况、报告与相应的原始记录对应情况、检测结果等，并对结论可靠性负责。

3、在审核报告中发现检测报告数据与实际相脱离时，有权退回报告，并要求检测人员重新检测。

4、在审核报告时，发现报告中有一般性错误，应及时通知相关人员，立即纠正。

5、在审核报告中发现有重大错误时，应组织相关人员进行事故分析，并采取相应措施

4.1.5.10样品管理员职责

1、负责日常煤矿送检各类样品的接收、标识、来样登记、存储和发放。 2、负责样品收发室日常的卫生、防火、防盗、防潮等安全工作，确保煤矿样品的安全。

3、负责对样品收发室各类样品的分配，对待检和已检要有明确划分。 4、负责每日对已检、待检样品的清点工作，防止煤矿样品的丢失和错领。

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：管理要求-组织 4.1.5.11文件管理员职责

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第4章 第1节 第6页 共13页 批准日期：2011-6-5 1、负责管理部门下发文件的接收和存档，及本室文件的上传工作。 2、负责本部/室的各类文件管理（登记、编号、归档、查阅）。 3、负责配合上级部门的检查和验收时，对检查资料的查阅。

4、负责本部/室内在用相关表格的制定和保存，经室部/室负责人批准后发放。

4.1.5.12设备管理员职责

1、负责建立本部/室内检测检验用仪器设备台帐

2、负责设备使用状态的监督及“三色标识”的管理工作，发现设备有损坏，及时汇报。

3、负责定期上报检定申请工作。

4、做好各设备的档案工作，对其包含的说明书、检定证书、日常的和历史的维护记录及验收卡等做好相应的管理和存档工作。（除中心实验室及救护部设备管理员外）

5、负责设备配件的保管及领用。

6、负责仪器设备的领用、发放并记录存档（质量技术部设备管理员）； 4.1.5.11质量监督员职责

1、质量监督员需熟悉各项检测检验的方法及相应的作业指导书及操作规程。

2、负责对检测检验是否执行相应的检测检验规程、标准和技术规范实施监督，并对检测结果进行上交问题及相应的建议。 3、负责对本部/室检测工作中的关键环节监督检查。

4、对于监督过程中存在问题及不合格工作进行控制和纠正，并对整改情况进行跟踪验证。

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：管理要求-组织 Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第4章 第1节 第7页 共13页 批准日期：2011-6-5 5、质量监督员有权停止对不合格或存在质量问题的检测工作，并且要求重新检测。

6、参加投诉和质量事故、不合格工作的调查、鉴定、处理及纠正措施执行情况的跟踪验证；

4.1.5.12检测检验人员职责 1、严格遵守公司的各项规章制度：

2、服从部/室负责人的安排，保质保量的完成本职工作 3、检测检验人员熟悉安全生产法律法规、规章、标准。

4、每一个检测检验人员经过公司内或外部培训且成绩合格取得上岗证后方可从事检测检验工作。

5、负责严格按作业指导书出具检验报告，填写检测检验原始记录并对检测结果负责；

6、负责所从事专业的检测检验项目的作业指导书、操作规程等相关技术文件的编制；

7、掌握所引用标准、作业指导书。

8、熟悉设备使用、维修和保养知识，并做好标准装置和仪器设备的使用、维护保养记录；。

9、有权拒绝不合法的检测检验，保证检测检验不受来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响并防止商业贿赂； 10、对客户的资料有保密职责。

11、及时发现并解决质量问题，提高质量意识。 12、不断学习各种知识，提高检测检验水平。

13、为避免卷入任何会降低其在能力、公正性、判断力或运作诚实性方面的活动，不准参与和检测检验项目或类似的竞争性项目有关的产品设、研

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：管理要求-组织 Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第4章 第1节 第8页 共13页 批准日期：2011-6-5 制、生产、供应、安装、使用或维护活动。

14、到现场的检测人员应听从带队人员工作安排，任何人不得撤离职守，如有检测条件不具备或需矿方配合解决的问题，应由带队组长负责同矿方协调。

15、检测人员有权拒绝违章指挥。

16、只在本公司中从事检测检验工作，不得兼职。 4.1.5.13报告管理员

1、接收技术人员编制完的报告及原始记录，做好交接手续。

2、及时找报告审核人、批准人签批报告。将不合格报告及原始记录退回检测检验部，做好交接手续。

3、报告加盖检测检验报告安全标志印章、计量认证印章、骑缝章，报告副本加盖副本印章后将报告及副本交办公室。

4、接收业务与质量监督部移交的报告副本及原始记录并分类存当。 5、接收业务与质量监部移交的不合格报告，做好记录返回检测检验部。 6、严格按照文件存档制度保存报告副本及原始记录，报告副本及原始记录按时间分专业存放。存档文件设标签管理，标签明确年度、专业等相关信息。

7、严格按照文件销毁制度处理报告副本及原始记录。报告副本及原始记录保存期为三年，每年底销毁到期文件。

8、按照印章管理制度保管好安全标志印章、计量认证印章、骑缝章。 4.1.5.14计量管理员

1、掌握设备定期校准/计量检定的规定，设备检验周期为一年。计量管理员在不影响检测检验工作的前提下，早计划、早安排完成设备鉴定任务。

2、掌握其校准/计量检定状态。认真听取使用人员的反映，记录使用设备的状态，必要时进行内部鉴定，初步确认设备的使用情况。

3、负责本公司所有仪器设备的送检/送校工作。订立设备鉴定计划，认真安

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：管理要求-组织 Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第4章 第1节 第9页 共13页 批准日期：2011-6-5 排设备的鉴定日期，实行设备计量到期提起预警机制。 4.1.5.15授权签字人职责

1、具有中级以上相关专业技术职称，具有3年以上与其授权签字能力范围相关的检测检验经历；

2、熟悉技术记录、检测检验报告及其核查程序；

3、熟悉被授权项目的检测技术，掌握有关检测标准、方法、规程及有关的检测检验项目范围；

4、有能力对相关检测检验结果进行评定，了解检测检验结果的测量不确定度；

5、了解有关设备维护保养及定期校准/计量检定的规定，掌握其校准/计量检定状态；

6、十分熟悉记录、报告及其核查程序；

7、负责被授权的检测检验能力范围内检验报告批准，并对签发报告的检测检验结果的完整性和准确性负责；

8、熟悉资质管理相关标准、规则和认定条件，特别是本公司义务以及带有资质认定标志的检测检验报告或证书的使用规定，

9、了解安全监管监察部门对本公司的管理要求 4.1.5.16意见和解释负责人职责

1、具有中级以上相关专业技术职称，具有8年以上专业实践经历； 2、熟悉检测标准、检测用仪器技术指标、性能、检测方法。

3、熟悉制造被检设备、产品、材料等所用的相关技术知识及在使用过程中可能出现的缺陷或降级等方面的知识；

4、法规和标准中阐明的通用要求的知识； 5、了解相关设备非正常使用时所产生影响程度的。

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：管理要求-组织 4.1.6 本公司已满足下列要求：

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第4章 第1节 第10页 共13页 批准日期：2011-6-5 a) 有与其从事安全生产检测检验活动相适应的管理人员和专业技术人员，他们已具有所需的权力和资源来履行包括实施、保持和改进管理体系的职责，能识别对管理体系或检测检验程序的偏离，以及采取措施预防或减少偏离（见5.2）；

b) 本公司为确保管理层和员工不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他对工作质量有不良影响的压力和影响，并防止商业贿赂，已制定《反商业贿赂程序》；

c) 为保护客户机密信息和所有权已制定《保护客户机密信息和所有权程序》和《电子存储和传输结果的保护程序》；

d) 为避免管理层和员工参与任何会降低其在能力、公正性、判断力或运作诚实性方面的可信度的活动，避免从事与安全生产检测检验活动有关的产品设计、研制、生产、销售、安装、使用、维修等与出具的数据和结果存在利益关系的活动，特制定《公正性程序》；

e) 已有确定的组织和管理结构，以及明确的质量管理、技术运作和支持服务之间的关系；详见本章附表一内部组织机构图与附表二：职能分配表

f) 已规定对安全生产检测检验质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系；详见4.1.5

g) 本公司总经理由综合办公室负责存档，各部门主管的任命文件由人力资源部负责制定并存档，综合办公室负责发放。总经理的变更由综合办公室负责报资质认定部门备案，授权签字人的变更由综合办公室负责报资质认定部门考核批准；

h) 本公司有熟悉各项安全生产检测检验方法、程序、目的和结果评价的监督人员，经明确授权，对检测检验人员包括在培员工、安全生产检测检验的关键

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：管理要求-组织 环节进行充分监督；详见4.1.5

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第4章 第1节 第11页 共13页 批准日期：2011-6-5 i) 本公司有一名技术负责人兼总工程师，全面负责技术运作和提供确保本公司运作质量所需的资源；

j) 本公司有一名质量负责人兼副经理，能保证管理体系有效运行的责任和权力；

k) 本公司已指定总经理、技术负责人、质量负责人用及主持工作负责人的代理人，其字迹识别详见4.1.5

l) 本公司已制定《例会制度》确保检测检验人员理解他们活动的相关性和重要性，以及如何为实现管理体系目标做出贡献；

m) 本公司已制定《开展新项目程序》确保的安全生产检测检验工作符合AQ 8006和《实验室资质认定评审准则》的要求；

n) 本公司已制定《安全作业程序》确保安全生产检测检验活动中人员、仪器设备、设施及被检对象等的安全；

o) 本公司已制定《指令性计划程序》确保安全监管监察部门下达的指令性安全生产检测检验任务按计划保质保量完成；

p) 本公司已制定《收费管理制度》确保检测检验收费公开、透明。 4.1.7本公司已制定《内部沟通程序》确保在公司内部建立适宜的沟通机制，并确保与管理体系有效性的事宜得到沟通。

内部组织机构图

公司总经理 副总经理、公司质量负责人 总工程师、公司技术负责人 常务副总经理 副经理 人力资财务部 检测检验部 无损探伤检测检验部 中心实验室 救护仪器仪表部 质量技术部 调度室 综合办公室 业务与质量监督xx联系站 源部 职能分配表

技术负责人 质量负责人 质量技术部 中心实验室 检测检验部 人力资源部 业务与质量监督部 ○ ○ ○ 质量要素 总经理 无损检测部 组织和管理 管理体系 文件控制 合同的评审 检测检验的分包 服务和供应品的采购 服务客户 申诉和投诉 不符合工作的控制 改进 纠正措施 预防措施 记录的控制 内部审核 管理评审 人员 设施与环境条件 方法的确认 仪器设备和校准 测量溯源性 抽样 检测样品的处置 检验结果质量的保证 结果报告 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● 注：●代表对该要素负主要责任；○代表对该要素次要责任 xx安全生产检测检验有限公司

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主题：管理要求-管理体系 4.2 管理体系

第5版 第0次修订 第4章 第2节 第1页 共1页 批准日期：2011-6-5 4.2.1 本公司已建立、实施和保持与其活动范围相适应的管理体系，已将其、制度、计划、程序和指导书形成文件，文件化的程度已保证检测检验结果的质量。体系文件已传达至有关人员，并被其获取、理解和执行。详见《文件控制程序》

4.2.2 本公司管理体系中与质量有关的，包括质量方针声明，已在管理手册的《质量方针声明》中阐明。并制定了总体目标并在管理评审时加以评审。质量方针声明已在总经理的授权下发布，包括下列内容：

a) 对良好职业行为和为客户提供检测检验服务质量的承诺； b) 关于服务标准的声明； c) 与质量有关的管理体系的目的；

d) 所有与安全生产检测检验活动有关的人员熟悉管理体系文件，并在工作中执行和程序的要求；

e) 对遵守本标准及持续改进管理体系有效性的承诺。

4.2.3 本公司的总经理已建立和实施管理体系以及持续改进其有效性承诺的证据。详见4.1.7和《管理评审程序》

4.2.4 总经理已将满足安全监管监察部门要求、客户要求和法定要求的重要性传达到本公司。详见4.1.7

4.2.5 管理手册已包括或指明含技术程序在内的支持性程序，并概述管理体系中所用文件的架构。详见4.3

4.2.6 管理手册中已规定技术负责人和质量负责人的作用和责任，包括确保遵守本标准的责任。详见4.1.5

4.2.7 当策划和实施管理体系的变更时，总经理已确保保持管理体系的完整性。详见《管理评审程序》

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：管理要求-文件控制 4.3 文件控制 4.3.1 总则

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第4章 第3节 第1页 共2页 批准日期：2011-6-5 本公司已建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序，以控制构成其管理体系的所有文件（内部制定或来自外部的），诸如法律法规、标准、其他规范化文件、检测检验方法，以及图纸、软件、规范、指导书和手册（详见4.13中规定；检测检验数据的控制在5.4.7 中规定）。

4.3.2 文件的批准和发布

4.3.2.1 发给检测检验人员的所有管理体系文件，在发布之前已由授权人员审查并批准使用。已建立识别管理体系中文件当前的修订状态和分发的控制清单或等效的文件控制程序，并使之易于获取，以防止使用无效和（或）作废的文件。

4.3.2.2 文件控制程序已确保：

a) 在对本公司有效运作起重要作用的所有工作场所都能得到相应文件的授权版本；

b) 定期审查文件，包括法律法规、标准与规范，必要时进行修订或更新，以确保其现行有效和持续适用并满足使用要求；

c) 及时地从所有使用或发布处撤除无效或作废文件，加盖“作废” 章； d) 出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，及“保留资料”章。 4.3.2.3 本公司制定的管理体系文件已有唯一性标识。该标识已包括发布日期和（或）修订标识、页码、总页数或表示文件结束的标记和发布机构。详见《文件控制程序》

4.3.3 文件变更

4.3.3.1 除非另有特别指定，文件的变更已由原审查责任人进行审查和批准。被特别指定的人员已获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。

4.3.3.2 更改的或新的内容已在文件或适当的附件中标明。

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：管理要求-文件控制 Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第4章 第3节 第2页 共2页 批准日期：2011-6-5 4.3.3.3本公司的文件控制不允许在文件再版之前对文件进行手写修改。修订的文件尽快地正式发布。

4.3.3.4 已制定《电子存储和传输结果的保护程序》来描述如何更改和控制保存在计算机系统中的文件。

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 xx安全生产检测检验有限公司 第4章 第4节 管理手册 第1页 共1页 批准日期：2011-6-5 主题：管理要求-要求、标书和合同的评审 4.4要求、标书和合同的评审

4.4.1 本公司已建立和保持对客户要求、标书和合同的评审程序。这些为签订检测检验合同而进行评审的和程序。详见《要求、标书和合同的评审程序》：

a) 对包括所用检测检验方法在内的要求予以充分规定，形成文件，并易于理解（见5.4.2）；

b) 本公司有能力和资源满足这些要求；

c) 选择适当的、能满足客户要求的检测检验方法（见5.4.2）。

客户的要求或标书与合同之间的任何差异，已在工作开始之前得到解决。每项合同已得到本公司和客户双方的接受。

4.4.2 已保存包括任何重大变化在内的评审记录。在执行合同期间，就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的有关记录，也已予以保存。

对例行和其他简单任务的评审，由本公司中负责合同工作的人员注明日期并加以标识（如签名缩写）即可。对于重复性的例行工作，如果客户要求不变，仅需在初期调查阶段，或在与客户的总协议下对持续进行的例行工作合同批准时进行评审。对于新的、复杂的检测检验任务，则应当保存更为全面的记录。

4.4.3 评审的内容已包括被本公司分包出去的任何工作。

4.4.4 对合同的任何偏离均已书面通知客户，得到客户书面认可，并保存记录。

4.4.5 工作开始后如果需要修改合同，已重复进行同样的合同评审过程，并将所有修改内容通知所有受到影响的人员。

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 xx安全生产检测检验有限公司 第4章 第5节 管理手册 第1页 共1页 批准日期：2011-6-5 主题：管理要求-检测检验的分包 4.5 检测检验的分包 此款本公司不适用

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 xx安全生产检测检验有限公司 第4章 第6节 管理手册 第1页 共1页 批准日期：2011-6-5 主题：管理要求-服务和供应品的采购 4.6 服务和供应品的采购

4.6.1 本公司已制定《服务和供应品的采购程序》选择和购买对检测检验质量有影响的服务和供应品以及与检测检验有关的试剂和消耗材料的购买、接收和存储。

4.6.2 本公司已制定《服务和供应品的采购程序》确保所购买的、影响检测检验质量的供应品、试剂和消耗材料，只有在经过检验或以其他方式验证符合有关检测检验方法中规定的标准规范或要求之后才投入使用。所使用的服务和供应品应符合规定的要求。所采取的符合性检查活动的记录由质量技术部保存。

4.6.3 影响检测检验质量的物品的采购文件，已包含描述所购服务和供应品的信息。这些采购文件在发出之前，其技术内容都必须经过部门负责人审查和技术负责人批准。

4.6.4 本公司已对影响检测检验质量的重要消耗品、供应品和服务的供应商由质量技术部组织相关人员进行评价，所产生的评价的记录和获批准的供应商名单由质量技术部保存。

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：管理要求-服务客户 4.7 服务客户

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第4章 第7节 第1页 共1页 批准日期：2011-6-5 4.7.1 在确保为其他客户保密的前提下，本公司在明确客户要求和允许客户监视其相关工作表现方面已积极与客户或其代表合作。详见《服务客户程序》

这种合作可包括：

a) 允许客户或其代表合理进入本公司的相关区域直接观察为其进行的检测检验；

b) 客户出于验证目的所需的检测检验物品的准备、包装和发送。 本公司在整个工作过程中，已当与客户尤其是大宗业务的客户保持沟通，已当将检测检验过程中的任何延误或主要偏离书面通知客户，并保存记录。

4.7.2 本公司每年都向客户征求反馈，无论是正面的还是负面的。由质量负责人组织分析和利用这些反馈，以改进管理体系、检测检验活动及客户服务。反馈类型可包括客户满意度调查、与客户一起评价检测检验报告等。

4.7.3 本公司发现在用被检设施、仪器设备、材料、产品，以及作业场所等存在重大事故隐患时，立即告知检测检验委托方，并及时向当地安全监管监察部门报告。

4.7.4 本公司已制定《调度会制定》进行沟通与交流，参与标准化活动，以改进检测检验活动及客户服务。

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：管理要求-申诉与投诉 4.8 申诉与投诉

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第4章 第8节 第1页 共1页 批准日期：2011-6-5 本公司《申诉与投诉程序》处理来自客户或其他方面的申诉与投诉。所有申诉与投诉的记录以及本公司针对申诉与投诉所开展的调查和纠正措施的记录（见4.11）由质量技术部保存。

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 xx安全生产检测检验有限公司 第4章 第9节 管理手册 第1页 共2页 批准日期：2011-6-5 主题：管理要求-不符合工作的控制 4.9 不符合工作的控制

4.9.1 在安全生产检测检验工作的任何方面，或该工作的结果不符合其程序或与客户达成一致的要求时，本公司已制定《不符合工作的控制》确保以下内容：

a) 确定对不符合工作进行管理的责任和权力，规定当识别出不符合工作时所采取的措施（包括必要时暂停工作、扣发检测检验报告）；

b) 对不符合工作的严重性进行评价；

c) 立即进行纠正，同时对不符合工作的可接受性做出决定； d) 必要时，通知客户并取消工作； e) 规定批准恢复工作的职责； f) 保留完整记录。

对管理体系或检测检验活动的不符合工作或问题的识别，可能发生在管理体系和技术运作的各个环节，例如客户申诉与投诉、质量控制、仪器检定/校准、消耗材料的核查、对员工的考查或监督、检测检验报告的核查、管理评审和内部或外部审核。

4.9.2 当评价表明不符合工作可能再度发生，或对本公司的运作与其和程序的符合性产生怀疑时，已立即执行4.11 中规定的纠正措施程序。

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：管理要求-改进 4.10 改进

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第4章 第10节 第1页 共2页 批准日期：2011-6-5 本公司已通过利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施和管理评审来持续改进管理体系的有效性。详见《改进程序》

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：管理要求-纠正措施 4.11 纠正措施 4.11.1 总则

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第4章 第11节 第1页 共1页 批准日期：2011-6-5 本公司已制定《纠正措施程序》，并已指定合适的人员，在识别出不符合工作或对管理体系或技术运作和程序有偏离时实施纠正措施。

本公司管理体系或技术运作中的问题可以通过不符合工作的控制、内部或外部审核、管理评审、客户的反馈或员工的观察等各种活动来识别。

4.11.2 原因分析

纠正措施程序已从确定问题根本原因的调查开始。确定问题根本原因已仔细分析产生问题的所有潜在原因，潜在原因可包括：客户要求、样品、样品规格、方法和程序、员工的技能和培训、消耗品、仪器设备及其检定/校准等。

4.11.3 纠正措施的选择和实施

需要采取纠正措施时，本公司已对可能采取的各项纠正措施进行识别，并选择和实施最可能消除问题和防止问题再次发生的措施。

纠正措施已与问题的严重程度和风险大小相适应。

本公司已将由纠正措施而提出的任何变更制定成文件并加以实施。 4.11.4 纠正措施的监控

本公司已对纠正措施的结果进行监控，以确保所采取的纠正措施有效。 4.11.5 附加审核

当对不符合或偏离的识别导致对本公司符合其和程序或符合本标准产生怀疑时，本公司已尽快依据4.14 的规定对相关活动区域进行审核。

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：管理要求-预防措施 4.12 预防措施

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第4章 第12节 第1页 共1页 批准日期：2011-6-5 4.12.1 为识别技术方面和管理体系方面所需的改进和潜在不符合的原因。已制定《预防措施程序》识别改进机会或需采取预防措施时，制定措施计划并加以实施和监控，以减少这类不符合情况发生的可能性并改进。

4.12.2 预防措施程序已包括措施的启动和控制，以确保其有效性。除对运作程序进行评审之外，预防措施还可能涉及数据分析，包括趋势和风险分析以及能力验证结果。

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：管理要求-记录的控制 4.13 记录的控制 4.13.1 总则

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第4章 第13节 第1页 共1页 批准日期：2011-6-5 4.13.1.1本公司已建立和保持适合自身具体情况的编制、填写、更改、识别、收集、检索、存取、存档、存放、维护和清理质量记录和技术记录的程序。质量记录已包括内部审核报告、管理评审报告、纠正措施和预防措施的记录等。详见《记录的控制程序》。

4.13.1.2 所有记录已清晰明了，并以便于存取的方式存放和保存在具有防止损坏、变质、丢失的适宜环境的设施中。已规定记录的保存期。

4.13.1.3 所有记录已予安全保护和保密。

4.13.1.4 本公司已有程序《《电子存储和传输结果的保护程序》保护和备份以电子形式存储的记录，并防止未经授权的侵入或修改。

4.13.2 技术记录

4.13.2.1 本公司已将原始观察、导出数据和建立审核路径的充分信息的记录、检定/校准记录、员工记录以及发出的每份检测检验报告的副本（硬拷贝）按规定的时间保存。记录的保存期已与安全生产的需求或客户的要求相适应。每项检测检验的记录已包含充分的信息，以便在可能时识别不确定度的影响因素，并确保该检测检验活动在尽可能接近原条件的情况下能够复现。记录已包括负责抽样的人员、每项检测检验的操作人员和结果校核人员的标识。

4.13.2.2 观察结果、数据和计算已在产生的当时予以记录，并能按照特定任务分类识别。

4.13.2.3 当记录中出现错误时，每一错误已划改，不可擦涂掉，以免字迹模糊或消失，并将正确值填写在其旁边。对记录的所有改动已有改动人的签名。对电子存储的记录也已采取同等措施，以避免原始数据的丢失或改动。

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：管理要求-内部审核 4.14 内部审核

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第4章 第14节 第1页 共1页 批准日期：2011-6-5 4.14.1 本公司已制定《内部审核程序》，定期地对其活动进行内部审核，以验证其运作持续符合管理体系和本标准的要求。内部审核计划已涉及管理体系的全部要素，包括所有检测检验活动。质量负责人负责按照日程表的要求和管理层的需要策划和组织内部审核。审核已由经过培训、具备资格并获得授权的人员来执行，审核人员已于被审核的活动。内部审核的周期通常为一年。

4.14.2 当审核中发现的问题导致对运作的有效性，或对检测检验结果的正确性或有效性产生怀疑时，本公司已及时采取纠正措施。如果调查表明本公司的结果可能已受影响，已书面通知客户。

4.14.3 审核活动的领域、审核发现的情况和因此采取的纠正措施，已予以记录。

4.14.4 跟踪审核活动已验证和记录纠正措施的实施情况及有效性。

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：管理要求-管理评审 4.15 管理评审

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第4章 第15节 第1页 共1页 批准日期：2011-6-5 4.15.1 本公司已制定《管理评审程序》，总经理根据预定的日程表和程序定期地对本公司的管理体系和检测检验活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的变更或改进。评审已考虑到：

a）和程序的适用性； b）管理和监督人员的报告； c）近期内部审核的结果； d）纠正措施和预防措施； e）由外部机构进行的评审；

f）检测机构间比对或能力验证的结果； g）工作量和工作类型的变化； h）客户反馈； i）申诉与投诉； j）改进的建议；

k）日常管理会议中有关议题的研究；

l）其他相关因素，如质量控制活动、资源以及员工培训。

评审结果已输入本公司策划系统，并包括下年度的目的、目标和活动计划。 管理评审的典型周期为12个月。内部审核发现的不符合对管理体系的有效性产生怀疑时，已及时进行管理评审。

4.15.2 记录管理评审中的发现和由此采取的措施。管理者已确保这些措施在适当和约定的时限内得到实施。所有记录由质量技术部存档。

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第5章 第1节 第1页 共1页 批准日期：2011-6-5 xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：技术要求-总则 5 技术要求 5.1 总则

5.1.1 决定本公司检测检验的正确性和可靠性的因素主要包括： a）人员（5.2）；

b）设施和环境条件（5.3）；

c）检测检验方法及方法的确认（5.4）； d）仪器设备（5.5）； e）测量溯源性（5.6）； f）抽样（5.7）；

g）检测检验物品（样品）的处置（5.8）。

5.1.2 上述因素对总的测量不确定度的影响程度，在（各类）检测检验之间明显不同。本公司在制定检测检验的方法和程序、培训和考核人员、选择和检定/校准所用仪器设备时，已考虑到这些因素。

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：技术要求-人员 5.2 人员

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第5章 第2节 第1页 共5页 批准日期：2011-6-5 5.2.1 本公司已确保所有操作专门仪器设备、从事检测检验、评价结果、授权签字的人员的能力。当使用在培员工时，已对其安排适当的监督。本公司已授权专门人员进行特定类型的抽样、检测检验、签发检测检验报告、提出意见和解释、质量监督、内部审核以及操作特定类型的仪器设备，已按要求根据相应的教育、培训、经验和（或）可证明的技能进行资格确认。某些技术领域（如无损检测）可能要求从事某些工作的人员持有资格证书，本公司有责任满足规定的人员资格要求。详见《人员培训程序》

5.2.1.1自定义

①管理人员主要是指在质量管理体系运行过程中，负责某项管理职能的人

员，如负责行政管理、文件、设备及档案管理等工作人员；

②技术负责人是指负责技术指导，评审新项目的高层管理人员；

③质量负责人是指负责质量管理体系运行的管理人员，赋于其在任何时候都能保证管理体系得到实施和遵守的职责和权力，且保证质量负责人能与公司总经理和技术负责人直接进行沟通；

④授权签字人是指经资质评审组考核通过，在一定的授权范围内签发报告的人员；

⑤报告审核人员是对检测检验报告内容和格式进行审核并在报告上签名的人员。

⑥检测检验人员是指从事检测检验工作，进行数据处理，出具检测检验报告的人员。

⑦内审员是指按内审计划对本公司管理体系运行情况进行审核的人员； ⑧质量监督员是指对本公司检测检验过程和质量进行监控的人员； ⑨其他人员是指保证本公司正常运行的管理和服务人员

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：技术要求-人员 5.2.1.1任职资格

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第5章 第2节 第2页 共5页 批准日期：2011-6-5 ①技术负责人必须具备大专以上文化水平，中级以上专业技术职称，为公司领导层成员，从事检测检验工作3年以上，

具有较丰富的管理和所从事检测检验专业的经验，掌握现代检测检验科学技术和检测事业的发展动态；

②质量负责人必须具备大专以上文化水平，中级以上专业技术职称或注册安全工程师，为公司领导层成员，具有较丰富的管理经验，掌握两准则内涵。取得内审员资格证书。具有组织本公司质量管理体系有效运行和持续改进的管理能力；

③部门负责人必须具备大专以上文化水平，助理工程师以上专业技术职称，具有一定的组织管理能力；

④检测检验人员必须具备中专以上文化水平，从事检测检验工作两年以上，掌握计量专业基础理论知识和所从事检测检验专业的经验，熟悉相关法律、法规、标准和规程，尽可能熟悉了解测量不确定度的估算能力；具有熟练的实际操作技能，接受专业技能培训，经考核合格持有检测检验人员证，能正确处理和判断检测检验、校准和检测结果，出具检测检验报告；无损检测人员已有II级或II级以上证书。

⑤管理和其他人员必须具备中专以上文化水平具备相应专业知识。 ⑥授权签字人：具有中级以上技术职称（不含注册安全工程师），具有3年以上与其授权签字能力范围相关的检测检验经历，掌握记录和检测检验报告程序，了解安全监管部煤矿安全监察机构对本公司的管理要求。

⑦报告审核人员必须具备大专以上文化水平，中级工程师以上专业技术职称，从事检测检验工作10年以上，具有丰富专业知识和实践经验。

⑧内审员必须具备大专以上文化水平，熟悉AQ 8006-2010《安全生产检测

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：技术要求-人员 Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第5章 第2节 第3页 共5页 批准日期：2011-6-5 检验机构能力的通用要求》和相关技术监督法律、法规，掌握本公司质量管理体系的运行过程，经考核取得内审员资格证书；

⑨质量监督员具备中专以上文化水平，中级工程师以上专业技术职称或注册安全师资格对本公司质量管理体系及检测检验、校准工作比较熟悉。

5.2.2 本公司人员数量已与所开展的检测检验活动相适应。乙级机构专业技术人员已不低于在编人员总数的60%，其中中级以上技术职称人员和注册安全工程师分别不低于在编人员总数的30%和10%。详见公司管理手册第1章概述

5.2.3 本公司主持工作的负责人、技术负责人、质量负责人已具有与所从事业务相适应的中级以上技术职称或者注册安全工程师资格，技术负责人已有3年以上与安全生产相关的检测检验工作经历。详见4.1.5. 5和4.1.5. 6

5.2.4授权签字人已具备以下条件： a）具有中级以上相关专业技术职称；

b）具有3年以上与其授权签字能力范围相关的检测检验经历；

c）具有相应的职责和权利，能对检测检验结果的完整性和准确性负责； d）与检测检验技术接触紧密，掌握有关的检测检验项目范围； e）熟悉有关检测检验标准、方法及规程；

f）有能力对相关检测检验结果进行评定，了解测量结果的不确定度； g）十分熟悉记录、报告及其核查程序；

h）熟悉资质管理相关标准、规则和认定条件，特别是本公司义务以及带有资质认定标志的检测检验报告或证书的使用规定，了解安全监管监察部门对本公司的管理要求。详见4.1.5.15

5.2.5 对检测检验报告所含意见和解释负责的人员，除了具备相应的资格、培训、经验以及所进行的检测检验方面的充分知识外，还需具有：

a）制造被检设备、产品、材料等所用的相关技术知识、已使用或拟使用方

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：技术要求-人员 Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第5章 第2节 第4页 共5页 批准日期：2011-6-5 法的知识、在使用过程中可能出现的缺陷或降级等方面的知识； b）法规和标准中阐明的通用要求的知识；

c）对相关设备、产品和材料等非正常使用时所产生影响程度的了解。详见4.1.5.16

5.2.6检测检验人员已熟悉安全生产法律法规、规章、标准和有关规定，具备安全生产检测检验工作所需要的专业知识和能力，经过专业培训和考核，并应当只在一个本公司中从事检测检验工作。检测检验人员未经培训或者考核不合格的，不得从事检测检验工作。本公司已制定包括安全教育在内的检测检验人员的教育、培训和技能目标，已有确定培训需求和提供人员培训的和程序，培训计划已充分考虑本公司当前和预期的任务，并已评价这些培训活动的有效性。详见4.1.5.12

5.2.7 本公司与每一位员工都签订正式劳动合同，在使用签约人员及其他技术人员及关键支持人员时，本公司严格按《人员培训程序》进行管理。

5.2.8 本公司已保留与检测检验有关的管理人员、技术人员和关键支持人员的岗位描述。岗位描述至少已规定以下内容：

a）从事检测检验工作方面的职责； b）检测检验策划和结果评价方面的职责； c）提交意见和解释的职责；

d）方法改进、新方法制定和确认方面的职责； e）所需的专业知识和经验； f）资格和培训计划； g）管理职责。详见4.1.5

5.2.9 本公司已保留所有在编人员的相关授权、能力、教育和专业资格、培训、技能和经验的记录，并包含授权和（或）能力确认的日期。这些信息已易于

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：技术要求-人员 Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第5章 第2节 第5页 共5页 批准日期：2011-6-5 获取。本公司对每一位技术人员都建立人员技术档案具体内容。详见《人员培训程序》。

5.2.10 本公司为检测检验人员提供行为指导。详见《人员培训程序》。

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第5章 第3节 第1页 共1页 批准日期：2011-6-5 xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：技术要求-设施和环境条件 5.3 设施和环境条件

5.3.1 公司按各个检测项目标准中的要求建立了符合要求检测检验的设施，包括能源、照明和环境条件等实施。为确保其环境条件不会使检测检验结果无效，或对所要求的检测质量产生不良影响。对每一项目制定详细作业指导书。在本公司固定设施以外的场所进行抽样、检测检验时为防止设施和环境条件对检测检验结果的影响制定《现场检测检验质量控制程序》和《设施和环境条件控制程序》

5.3.2 相关的规范、方法和程序有要求，或对结果的质量有影响时，本公司对其监测、控制和记录环境条件。对诸如生物消毒、灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、供电、温度、声级和振级等已予以重视，使其适应于相关的技术活动。当环境条件危及到检测检验的结果时，已停止检测检验。详见《设施和环境条件控制程序》及《现场检测检验质量控制程序》

5.3.3 已将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，已采取措施以防止交叉污染。已对影响检测检验质量的区域、涉及安全的区域的进入和使用加以控制，并根据其特定情况确定控制的程度并正确标识。已采取措施确保本公司的良好内务。详见《实验室内务管理程序》

5.3.4 已建立并保持安全作业的管理程序，确保危险化学品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击、以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境得以有效控制，并有相应的应急处理措施，如配置停电、停水、防火等应急的安全设施，进行现场检测检验时尤其应该注意。详见《安全作业管理程序》

5.3.5 已建立并保持环境保护程序，具备相应的设施设备，确保检测检验活动所产生的废气、废液、粉尘、噪声、固体废物等的处理符合环境和健康的要求，并有相应的应急处理措施。详见《环境保护控制程序》

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 xx安全生产检测检验有限公司 第5章 第4节 管理手册 第1页 共4页 批准日期：2011-6-5 主题：技术要求-检测检验方法及方法的确认 5.4 检测检验方法及方法的确认 5.4.1 总则

本公司使用适合的方法和程序进行所有检测检验，包括被检对象的抽样、处理、运输、贮存和准备，适当时，还已包括测量不确定度的评定、分析检测检验数据的统计技术。

如果缺少指导书可能影响检测检验结果，本公司具有所有相关仪器设备的使用和操作指导书和（或）处置、准备检测检验样品的指导书。如果国家、行业、地方、国际或区域的标准，或其他公认的规范已包含了如何进行检测检验的充分信息，并且这些标准是以可以被本公司操作人员使用的方式书写时，则不需再进行补充或改写为内部作业文件。对方法中的可选择步骤或其他细节，可能有必要提供附加文件。公司对所有检测检验项目都制定作业指导书。所有与本公司工作有关的指导书、标准、手册和参考资料已保持现行有效并易于员工取阅详见《文件控制程序》。

对检测检验方法的偏离，已在该偏离应被文件规定、经相关技术单位验证其可靠性、由本公司技术负责人批准和客户接受的情况下才允许发生。（目前不允许采用偏离的方法进行检测检验）

5.4.2 方法的选择

本公司采用满足客户需求并适用于所进行的检测检验的方法，包括抽样的方法。已优先使用与安全生产检测检验相关的国家、行业、地方标准规定的方法。公司优先采用行业标准。本公司为确保使用标准的最新有效版本，定期由质量技术部上网查询或到质量监督局信息科确认。

当客户未指定所用方法时，本公司从与安全生产检测检验相关的国家、行业、地方标准规定的方法中选择合适的方法。本公司自定的方法如能满足预期用途并经过确认，也可使用。所选用的方法已经技术负责人确认并通知客户。在进行检

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 xx安全生产检测检验有限公司 第5章 第4节 管理手册 第2页 共4页 批准日期：2011-6-5 主题：技术要求-检测检验方法及方法的确认 测检验之前，本公司已证实其能正确地运用这些标准方法。如果标准方法发生了变化，已重新进行证实。（本公司不具备非标准方法确认能力）

当认为客户建议的方法不适合或已过期时，本公司由业务与质量监督部通知客户。

国际或区域标准发布的方法、本公司自定的方法、非标准方法，仅限在特定客户的检测检验中使用。（此条不适用本公司）

5.4.3 本公司自定的方法（此条不适用本公司）

本公司指定具有足够资源的有资格的人员按计划自行制定检测检验方法，以满足其应用。

计划已随检测检验方法制定的进度加以更新，并确保所有有关人员之间的有效沟通。

5.4.4 非标准方法（此条不适用本公司）

当有必要使用标准方法中未包含的方法时，已征得客户的同意，理解客户的要求、明确检测检验的目的。所制定的方法在使用前已经适当的确认。

5.4.5 方法的确认（此条不适用本公司）

5.4.5.1本公司已对非标准方法（本公司自定的方法、超出其预定范围使用的标准方法、扩充和修改过的标准方法）进行确认，以证实该方法适用于预期的用途。确认已尽可能全面，以满足预定用途或应用领域的需要。本公司已记录所获得的结果、使用的确认程序以及该方法是否适合预期用途的声明。

确认可包括对抽样、处置和运输程序的确认。

用于确定某方法性能的技术应当是下列之一，或是其组合： a）使用参考标准或标准物质进行校准； b）与其他方法所得的结果进行比较； c）检测机构间比对；

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 xx安全生产检测检验有限公司 第5章 第4节 管理手册 第3页 共4页 批准日期：2011-6-5 主题：技术要求-检测检验方法及方法的确认 d）对影响结果的因素作系统性评审；

e）根据对方法的理论原理和实践经验的科学理解，对所得结果不确定度进行的评定。

当对已确认的非标准方法作某些改动时，应当将这些改动的影响制定成文件，适当时已重新进行确认。

5.4.5.2 按照预期用途对确认方法进行评价时，方法所得值的范围和准确度已适应客户的需求。

5.4.6 测量不确定度的评定

5.4.6.1 针对部分自校准项目，公司制定《测量不确定度的评定程序》用以评定所有的校准和各种校准类型的测量不确定度。

5.4.6.2某些情况下，检测检验方法的性质会妨碍对测量不确定度进行严密的计量学和统计学上的有效计算。这种情况下，本公司至少努力找出不确定度的所有分量且做出合理评定，并确保结果的报告方式不会对不确定度造成错觉。合理的评定已依据对方法特性的理解和测量范围，并利用诸如过去的经验和确认的数据。

某些情况下，公认的检测检验方法规定了测量不确定度主要来源的值的极限和计算结果的表示方式时，本公司遵守该检测检验方法和报告的说明（5.10）。

5.4.6.3 不确定度的来源包括所用的参考标准和标准物质、方法和仪器设备、环境条件、被检对象的性能和状态以及操作人员等。在评定测量不确定度时，对给定情况下的所有重要不确定度分量，均已采用适当的分析方法加以考虑。

5.4.7 数据控制

5.4.7.1 由检测检验人员定期对计算和数据传输进行系统和适当的检查。 5.4.7.2 当利用计算机或自动仪器设备对检测检验数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，本公司确保：

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 xx安全生产检测检验有限公司 第5章 第4节 管理手册 第4页 共4页 批准日期：2011-6-5 主题：技术要求-检测检验方法及方法的确认 a) 由本公司开发的计算机软件已被制定成足够详细的文件，并对其适用性进行适当确认并记录，通用的商业现成软件（如文字处理、数据库和统计程序），在其设计的应用范围内可认为是经充分确认的，但本公司对软件进行了配置或调整时，则应当进行确认并记录；（此条不适用本公司）

b) 公司已建立并实施《计算机或自动仪器设备检测数据保护程序》。已包括数据输入或采集、数据存储、数据传输和数据处理的完整性和保密性等；

c) 维护计算机和自动仪器设备以确保其功能正常，并提供保护检测检验数据完整性所必需的环境和运行条件。详见《计算机或自动仪器设备检测数据保护程序》

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第5章 第5节 第1页 共3页 批准日期：2011-6-5 xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：技术要求-仪器设备与标准物质 5.5 仪器设备

5.5.1 本公司已配备正确进行检测检验（包括抽样、样品制备、数据处理与分析）所要求的所有抽样、测量和检测检验仪器设备（包括软件）及标准物质，并对所有仪器设备进行正常维护。

本公司已有检查在用检测检验仪器设备技术指标的程序。在用仪器设备的完好率应为100%。

本公司如果要使用永久控制之外的仪器设备（如租用、使用客户的仪器设备），仅限于某些使用频次低、价格昂贵或特定的仪器设备，且已确保满足本标准的要求。使用客户的仪器设备仅限于现场检测检验中不可携带的大型仪器设备。

5.5.2 用于检测检验和抽样的仪器设备及其软件已达到要求的准确度，并符合检测检验相应的规范要求。未经定型的专用检测检验仪器设备需提供相关技术单位的验证证明。对检测检验结果有影响的仪器设备的关键量或值，已制定检定/校准计划。仪器设备（包括用于抽样的仪器设备）在投入使用前已进行检定/校准或核查，以证实其能满足本公司的规范要求和相应的标准规范。仪器设备在使用前已进行核查和（或）校准（此条不适用本公司）。

5.5.3 操作仪器设备的人员必须由本公司培训并成绩合格者方可操作。仪器设备使用和维护的最新版说明书可从设备管理员处复印。

5.5.4 用于检测检验并对结果有影响的每一仪器设备及其软件均由设备管理员统一编号。

5.5.5由设备管理员对每一仪器建立设备档案，保存对检测检验具有重要影响的每一仪器设备及其软件的档案。该档案至少应包括：

a) 仪器设备及其软件的名称；

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：技术要求-仪器设备与标准物质 Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第5章 第5节 第2页 共3页 批准日期：2011-6-5 b) 制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识； c) 对仪器设备是否符合规范的核查记录 ； d) 当前的位置情

e) 制造商的说明书 或指明其地点； f) 所有检定/校准报告或证书；

g) 仪器设备维护计划 ，以及已进行的维护和使用记录； h) 仪器设备的任何损坏、故障、改装或修理记录； i）仪器设备接收和启用日期。

5.5.6 本公司已制定《设备标准物质管理程序》规定购置、验收、安全处置、运输、存放、使用和有计划维护仪器设备等相关制度，以确保其功能正常并防止污染或性能退化及在本公司固定设施以外的场所使用仪器设备进行检测检验。

5.5.7 曾经过载或处置不当、给出可疑结果，或已显示出缺陷、超出规定限度的仪器设备，均已停止使用，由设备管理员予以隔离以防误用同时加贴标签、标记，以清晰表明该仪器设备已停用，直至修复并通过检定/校准或测试表明能正常工作为止。由检测检验员定期核查这些缺陷或偏离规定极限对过去进行的检测检验所造成的影响，并执行“不符合工作控制”程序（见4.9）。

5.5.8 本公司控制下的需检定/校准的所有仪器设备（包括标准物质）由设备管理员用三色标签表明其检定/校准状态，包括上次检定/校准的日期、再检定/校准或失效日期。标识分为“合格”、“准用”、“停用”三种，分别以绿、黄、红三种颜色表示。黄色标签上已注明该仪器设备准用或限用的范围。

5.5.9仪器设备脱离了本公司的直接控制，在该仪器设备返回后，在使用前对其功能和检定/校准状态进行核查并能显示满意结果。详见设备使用（维护）记录表

5.5.10 当需要利用期间核查以保持仪器设备检定/校准状态的可信度时，按

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：技术要求-仪器设备与标准物质 《期间核查程序》执行。

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第5章 第5节 第3页 共3页 批准日期：2011-6-5 5.5.11 当校准产生了一组修正因子时，由检测检验人员对其相关数据进行更新，并确保其得到正确应用。

5.5.12 检测检验仪器设备包括硬件和软件已得到保护，以避免发生致使检测检验结果失效的调整。

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第5章 第6节 第1页 共2页 批准日期：2011-6-5 xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：技术要求-测量溯源性 5.6 测量溯源性 5.6.1 总则

用于检测检验的对检测检验和抽样结果的准确性或有效性有影响的仪器设备，包括辅助测量仪器设备（例如用于测量环境条件的仪器设备），在投入使用前要进行检定/校准。本公司已制定《设备和标准物质管理程序》，该程序已当包含对测量标准、用作测量标准的标准物质以及用于检测检验的测量与检测检验仪器设备进行选择、使用、检定/校准、核查、控制和维护的系统。

5.6.2 溯源

5.6.2.1 仪器设备检定/校准计划的制定和实施确保本公司所进行的检测检验结果能溯源到国家基准，已绘制能溯源到国家计量基准的量值溯源图。详见《量值溯源图》

5.6.2.2 检测检验结果无法溯源到国家基准的，本公司已提供检测检验结果相关性或准确性的满意证据，如设备比对、检测机构间比对、能力验证结果等。（此条不适用本公司）

5.6.3 参考标准和标准物质 5.6.3.1 参考标准

本公司已制定《设备和标准物质管理程序》。参考标准已由能提供溯源的机构进行检定/校准。参考标准在任何调整之前和之后均已检定/校准。本公司持有的测量参考标准已仅用于校准而不用于其他目的，除非能证明作为参考标准的性能不会失效。

5.6.3.2 标准物质

本公司全部使用有证标准物质。目前公司不具备对内部标准物质进行核查能力。

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：技术要求-测量溯源性 5.6.3.3 期间核查

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第5章 第6节 第2页 共2页 批准日期：2011-6-5 已根据规定的程序和日程对参考标准和标准物质进行核查，以保持其检定/校准状态的置信度。（目前公司不具备此能力）

5.6.3.4 运输和储存

本公司已有程序来安全处置、运输、存储和使用参考标准和标准物质，以防止污染或损坏，确保其完整性。详见《设备和标准物质管理程序》。本公司参考标准和标准物质不用于固定设施以外的场所进行检测检验或抽样。

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：技术要求-抽样 5.7 抽样

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第5章 第7节 第1页 共1页 批准日期：2011-6-5 5.7.1 本公司已制定《抽样程序》。抽样方案和程序在抽样的地点已能够得到。只要合理，抽样方案已根据适当的统计方法制定，并符合安全生产检测检验的相关标准、规范。已有抽（封）样工具，抽样过程已注意需要控制的因素，以确保检测检验结果的有效性。

抽样程序应当对取自某个物质、材料或产品的一个或多个样品的选择、抽样方案、提取和制备进行描述，以提供所需的信息。

5.7.2 当客户对文件规定的抽样程序有偏离、添加或删节的要求时，已详细记录这些要求和相关抽样信息，并纳入包含检测检验结果的所有文件中，同时告知相关人员。

5.7.3 当抽样作为检测检验工作的一部分时，本公司已有程序记录与抽样有关的资料和操作。这些记录已包括所用的抽样程序、抽样人的识别、环境条件（如果相关）、必要时有抽样位置的图示或其他等效方法，如果合适，还已包括抽样程序所依据的统计方法。

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第5章 第8节 第1页 共1页 批准日期：2011-6-5 xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：技术要求-检测检验样品的处置 5.8 检测检验样品的处置

5.8.1 本公司已制定《样品管理程序》用于检测检验物品的运输、接收、处置、保护、贮存、保留和（或）清理，已包括为保护检测检验物品的完整性以及本公司与客户利益所需的全部条款。本公司检测检验样品由样品管理员管理。并对物品进行分区管理。

5.8.2 本公司已制定样品唯一性编号原则。样品在本公司的整个期间保留该标识。以确保其不会在实物上或在涉及的记录和其他文件中混淆。

5.8.3 在接收检测检验样品时，记录物品的状态特征、异常情况或与检测检验方法中所述正常（或规定）条件的偏离。当对物品是否适合于检测检验存有疑问，或当样品不符合所提供的描述，或对所要求的检测检验规定得不够详尽时，样品管理员在开始工作之前问询客户，以得到进一步的说明，并记录讨论的内容。

5.8.4 本公司已制定《样品管理程序》避免检测检验样品在贮存、处置和准备过程中发生退化、丢失或损坏。遵守随样品提供的处理说明。当样品需要被存放或在规定的环境条件下养护时，保持、监控和记录这些条件。当一个检测检验样品或其一部分需要安全保护时，本公司已对存放和安全做出安排，以保护该样品或其有关部分的状态和完整性。本公司已保存样品的流转记录。

在检测检验之后需要重新投入使用的被检样品，需特别注意确保样品在处置、检测检验或贮存或等待过程中不被破坏或损伤。

应当向负责抽样和运输样品的人员提供抽样程序，及有关样品贮存和运输的信息，包括影响检测检验结果的抽样信息。

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 xx安全生产检测检验有限公司 第5章 第9节 管理手册 第1页 共1页 批准日期：2011-6-5 主题：技术要求- 检测检验结果质量的保证 5.9 检测检验结果质量的保证

5.9.1 本公司已有《检测结果质量保证程序》质量控制程序以监控检测检验的有效性。所得数据的记录方式便于发现其发展趋势，依据工作的类型和工作量采用以下方法：

a) 定期使用有证标准物质进行监控，和（或）使用次级标准物质开展内部质量控制；

b) 参加检测机构间的比对或能力验证计划； c) 使用相同或不同方法进行重复检测检验； d) 对存留物品进行再检测检验；

e) 分析一个物品不同特性量大结果的相关性。

5.9.2 本公司由技术负责人组织相关人员分析质量控制的数据，当发现质量控制数据超出预先确定的判断据时，已采取计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。

Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第5章 第10节 第1页 共4页 批准日期：2011-6-5 xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：技术要求- 结果报告 5.10 结果报告 5.10.1 总则

本公司能准确、清晰、明确和客观地报告每一项检测检验、或一系列检测检验的结果，并符合检测检验方法中规定的要求。

结果以书面检测检验报告的形式出具，并且已包括客户要求的、说明检测检验结果所必需的和所用检测检验方法要求的全部信息。这些信息通常是5.10.2和5.10.3或5.10.4中要求的内容。

在与客户有书面协议的情况下，可用简化的方式报告结果。对于5.10.2 至5.10.4 中所列却未向客户报告的信息，已能方便地从本公司中获得。

5.10.2 基本要求

5.10.2.1 每份检测检验报告已至少包括下列信息： a) 标题（例如“检验报告”、“检测报告”）；

b) 本公司的名称和地址，进行检测检验的地点（如果与本公司的地址不同或检测检验结果与检测检验地点有关时）；

c) 检测检验报告的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以确保能识别该页是属于检测检验报告的一部分，以及表明检测检验报告结束的清晰标识；详见报告编号原则

d) 客户的名称和地址； e) 所用标准或方法的识别； f) 检测检验类别；

g) 检测检验物品的描述、状态和明确的标识；

h) 对结果的有效性和应用至关重要的检测检验物品的接收日期和进行检测检验的日期；

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：技术要求- 结果报告 Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第5章 第10节 第2页 共4页 批准日期：2011-6-5 i) 如与结果的有效性或应用相关时，本公司或其他机构所用的抽样方案和程序的说明；

j) 检测检验的结果；

k) 检测检验人员、审核人员、授权签字人的签名或等效的标识； l）必要时，结果仅与被检测检验物品有关的声明；

m) 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）检测检验报告的声明。 5.10.2.2 每份检测检验报告还已至少符合下列要求： a) 检测检验的结果已采用法定计量单位； b) 检测检验报告的硬拷贝已有页码和总页数； c) 检测检验报告已由授权签字人批准。 5.10.3 意见和解释

5.10.3.1 当需对检测检验结果做出解释时，除5.10.2 中所列的要求之外，检测检验报告中还已包括下列内容：

a) 对检测检验方法的偏离、增添或删节，以及特定检测检验条件的信息，如环境条件；

b) 相关时，符合（或不符合）要求和（或）规范的声明；

c) 适用时，评定测量不确定度的声明。当不确定度与检测检验结果的有效性或应用有关，或客户有要求，或不确定度影响到对规范限度的符合性时，检测检验报告中还已包括有关不确定度的信息；

d) 适用且需要时，提出意见和解释（见5.10.4）； e) 特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。

5.10.3.2 当需对检测检验结果做出解释时，对含抽样结果在内的检测检验报告，除了5.10.2 和5.10.3.1 所列的要求之外，还已包括下列内容：

a) 抽样日期和抽样人；

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：技术要求- 结果报告 Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第5章 第10节 第3页 共4页 批准日期：2011-6-5 b) 抽取的物质、材料或产品的清晰标识（适当时，包括制造者的名称、标示的型号或类型和相应的系列号）；

c) 抽样位置，包括任何简图、草图或照片； d) 所用的抽样方案和程序；

e) 抽样过程中可能影响检测检验结果解释的环境条件的详细信息； f) 与抽样方法或程序有关的标准或规范，以及对这些规范的偏离、增添或删节。

5.10.3.3 当含有意见和解释时，本公司把做出意见和解释的依据制定成文件。意见和解释已在检测检验报告中清晰标注。

检测检验报告中包含的意见和解释可以包括下列内容： a）对结果符合（或不符合）要求声明的意见； b）合同要求的履行； c）如何使用结果的建议； d）用于改进的指导。

5.10.4 从分包方获得的检测检验结果（本条款不适用）

当检测检验报告包含了由分包方所出具的检测检验结果时，这些结果已予以清晰标明。检测检验机构已要求分包方提供书面或电子报告。

5.10.5 结果的电子传送

当用电传、传真或其他电子或电磁方式传送检测检验结果时，已满足本标准的要求（见5.4.7）。

5.10.6 检测检验报告的格式

1）本公司内检测检验报告格式由技术负责人组织相关检测人员编制，已做到格式统一、检测检验数据的表达方式于读者理解。

2）公司所有的报告格式（封面、首页、幅面）统一，都用A4纸打印。

xx安全生产检测检验有限公司 管理手册 主题：技术要求- 结果报告 Q/ XX-A0001（5/0）-2011 第5版 第0次修订 第5章 第10节 第4页 共4页 批准日期：2011-6-5 3）同一类被检设备的报告首页、结果汇总页统一 5.10.7 检测检验报告的修改 5.10.11报告的修改

1）所有已发放给矿方的报告，若出现实质性的修改都要由业务与质量监督部收回所有的报告后，再发放新报告。

2）新的检验报告已重新编号且在报告唯一性编号下方注明“代替×××”报告。

2）报告的修改已满足公司所有要求 5.10.12报告补充说明

基本格式如下：

关于对编号×××××检测检验报告的补充说明 ××××单位： 1、编号×××××的检测检验报告第××页顺数第×行中的“××××…”应为“××××…××××”； 2、编号×××××的检测检验报告第××页中的 “××××…”应为“××××…××××”； 5.10.13报告的电子传送

5.10.9.1公司报告不允许用电传、传真、电话方式传送。

5.10.9.2仅各个安全仪器仪表检测检验室的报告用公司专用软件来传送。