公司制度建设废、改、立情况 台账.-2 xls

序号123456710制度名称公司财务管理联签制度公车使用管理暂行办法公车使用管理暂行办法（试行）业务招待费管理办法差旅费核销规定机关人员工作服务标准机关人员作息考核办法资源林政管理办法领导包案处理信访大要案责任制度信访工作领导约谈会制度废改立情况立改废改改立立改立立简要说明废止财务管理“一支笔”制度公车集中统一办公室调配使用规范公车使用管理厉行节约反对铺张浪费厉行节约反对铺张浪费规范机关人员工作行为规范机关人员工作纪律责任部门完成时间党政工联办公室办公室财务处财务处办公室办公室2014.7.112014.4.232014.4.232014.4.202014.4.202014.9.62014.9.6备注规范林地、烧柴、放牧、沟系开发资源林政处2013.11.10、食用菌生产、野生动植物保护等领导包案约谈方式方法信访办信访办2014.92014.9大石头林业有限公司制度建设台账

序号11121314151617181920制度名称信访工作领导责任追究制度信访突出问题及件情况通报制度基本建设工程资金管理办法报账流程管理制度资金预算管理办法档案工作责任追究制度电子档案管理制度档案鉴定销毁制度档案统计制度废改立情况立立立改改立立改改简要说明规范责任认定信访情况通报规范工程资金结算联审联签根据集团公司要求修订档案员责任追究电子档案管理修改销毁档案相关规定规范建立档案统计台账责任部门完成时间信访办信访办财务处财务处财务处档案室档案室档案室档案室2014.92014.92014.32014.82014.32013.82013.82013.82013.8备注大石头林业有限公司制度建设台账

序号21222324252627282930制度名称废改立情况简要说明责任部门完成时间备注