审计取证记录

项目名称 取证记录

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永川区房地产测量队2011年财务收支审计 重庆市永川区房地产测量队 被审计（调查）单位或个人 审计（调查）事项 收入审计 一，根据测量队提供的截止2012/7/13欠款明细表（），总欠款金额：11,796,元, 二，审计人员根据截止2012/7/13的欠条结合欠款明细表进行核对，核对情况如下： 1，未经领导审批的欠款单位有万寿国土办，渝西钢铁集团等9个，欠款金额总计566,元 2，无缴款通知单的欠款单位有永川区棚改办，竣祥房地产公司等18个，欠款金额总计2，985,元 3，欠条金额与缴款通知单金额不符的欠款单位有来龙湖生态园，三教镇，欠款金额总计179,元 4，有欠条但欠款明细表上无记录的欠款单位有银山源，凤凰园区等4个，欠款金额总计585,元 5，无欠条但欠款明细表上有记录的欠款单位有重庆豪禧房地产公司，永川棚改办(永荣矿务局）等5个，欠款金额总计427,元 审计 6，同时存在未经领导审批，无缴款通知单，欠条金额与缴款通知单（调查） 金额不符，有欠条但欠款明细表上无记录，无欠条但欠款明细表上有记录情况中至少两种情况的欠款单位有政鑫公司分户，农村合作事项 基金会等8个，欠款金额总计400,959,元 7，未到收款日期的单位有全发、韵竹苑，南大街办事处（卫片）等摘要 5个，欠款金额总计109,元 8，有欠条、缴费通知单和领导审批的欠款单位有重庆翁达物业有限公司，刘世鑫等52个，欠款金额总计6,482,元。 三，审计人员根据测量队提供的截止2012/7/13的欠条，结合欠款明细表进行核对，截止2012/7/13日已到收款期未进行收款的金额总计412,095,元 证据提供单位、有关人员 意见 （签名、盖章、日期） 审计组组长：喻文龙 审计人员： 编制日期： 2012/7/16附件：

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[说明：

1．审计取证记录根据《中华人民共和国国家审计准则》第九十四条的规定制作，主要适用于归集围绕审计事项取得的证据资料汇总分析；

2．审计（调查）事项摘要填写不下的可附续页； 3．提供证据单位意见栏填写不下的，可另附说明；

4．证据提供单位或人员拒绝签字的，审计人员应当作说明。]