汽车公司过程审核记录——采购内审表

来源：汇意旅游网

依据文件标准			QP740100			被稽核部门	采购组
主任稽核员				稽核员		被稽核部门主管
注意事项		各稽核员须对本表之[稽核项目]进行完整稽核，并将所见事实详细记入栏目内。
No	稽核项目				所见事实			结果判定
								Y	N
	相关书面程序是否保持最新版本
	有无建立并更新合格分包商名录？
	是否对合格分包商进行定期审核?有无定期审核记录？
	采购的物料是否都经过认可？
	采购单是否经权责主管审批后发放？
	有否制定采购计划？
	有否合同规定客户到分包商处验货？若有，如何进行安排和产品放行方式。
	采购文件是否包括清楚证明采购要求的技术规格、图纸等资料？
	合格分包商的质量记录是否齐全？