统益塑胶有限公司
检 查 表
N．O：01
日 期：___________
受审部门： 文控
要 素 | 检查内容 | 具体检查方法 | YES/NG | 备注 |
范围 | 1．手册覆盖范围 |
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| 2．手册有无删减，删减是否合理 |
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4.1 | 1．确定本部门在质量管理体系中的过程顺序 |
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质量管理 | 2．质量管理体系是否按标准进行，是否有一个实施、保持、改进的 |
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体系 | 过程 |
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| 3．有无编制相关文件，确定过程有效控制 |
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| 4．采取什么样的措施对过程进行监视和分析，从而进行改善 |
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| 5．外发产品质量的控制 |
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4.2 | 1．本厂有哪些文件？他们之间的相互关系 |
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文件要求 | 2．这些文件制定及审批、核准之间的权限是怎样的？ |
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| 3．有无相应文件一览表 |
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4.2.2 | 1．质量方针、目标 |
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质量手册 | 2．职责和权限 |
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制表： 审核： 核准：
表格编号：QR-55
统益塑胶有限公司
检 查 表
N．O：02
日 期：_________
受审部门： 文控 检查文件编号：
要 素 | 检查内容 | 具体检查方法 | YES/NG | 备注 |
| 3．产品实现流程 |
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| 4．有多少份程序文件，且在其职能分配过程中本部门有哪几项为主导部门？ |
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| 5．为保证程序顺利执行，应有哪些作业指导书？其审批是否按正常权限？ |
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| 6．我们公司的管代是谁？为什么要委任管代？ |
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| 7．质量手册是否受控？ |
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4.2.3 | 1．表格的目的是什么，目前所用的表格有哪些？ |
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文件控制 | 2．我们目前有四阶文件，请问内部文件是怎样控制它？是否都按此要求？ |
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| 3．你是否知道工厂文件编号的原则，其中产品实现的章节号为多少？ |
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| 4．我们四阶文件是否全部受控 |
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| 5．文件类型和状态标示保持清晰，易于识别 |
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| 6。文件保存是否建档 |
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制表： 审核： 核准：
表格编号：QR-55
统益塑胶有限公司
检 查 表
N．O：03
日 期：___________
受审部门： 文控 检查文件编号：
要 素 | 检查内容 | 具体检查方法 | YES/NG | 备注 |
| 7．有否印章证明此文件受控 |
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| 8。收回作废文件如何管制 |
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| 9．如果有文件更改时应该怎样处理 |
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| 10．文件修改有否记录 |
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| 11．外来文件是否有控制，是否经过相关人员审核 |
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| 12．图纸怎样管理 |
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| 13．外发检验报告是否管理(电镀、原料供应商) |
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| 14．申请文件的过程是怎样的 |
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| 15．文件控制流程图是怎样的 |
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4.2.4 | 1．记录标识、表格形式、编号方式有无统一 |
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| 2．质量体系相关表单有无管制 |
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| 3．记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确) |
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