汽车公司过程审核记录——工装控制程序

无锡云天汽车配件有限公司

工 装 控 制 程 序    

版本/修改码：A/0                                           Q/YT.P09-2006

1目的

对生产工装进行有效控制，保证其处于良好状态，以满足生产使用要求。

2适用范围

适用于本公司模具、刀具、夹具、量具和辅具等工装的设计、制造、采购和验证活动。

3职责

3.1生产部

3.1.1是公司工装的归口管理部门。

3.1.2负责工装的制造、工装验证、故障修理以和贮存。

3.1.3负责工装的日常维护。

3.2采购部负责外购工装的采购或外包加工。

3.3技术部负责工装设计。

3.4质管部

3.4.1负责组织对新工装的验收。

3.4.2负责自制量具的管理。

4工作程序

4.1工装的设计、制造

4.1.1技术部根据产品质量要求，确定需自制、外购和外协的工装和量具。

4.1.2专用量具由技术部按《监视和测量装置控制程序》进行管理。

4.1.3外协/外购工装由采购部按《采购控制程序》进行外包制造和采购。

4.1.4自制的工装由技术部负责设计，必要时，工装设计采用适当的防错技术。

4.1.5生产部负责组织按工装设计图纸和制造过程工艺进行制造。

4.2生产工装管理系统

a)技术部为工装和专用量具的设计、制造和验证活动提供适当的技术文件，包括工装图样和工装制造工艺；                                 

b)由生产部为工装和专用量具的制造提供设施和设备；

c)由质管部为工装和专用量具的制造提供检测装置；

d)由生产部建立并实施生产工装的管理系统，以对下列内容实施控制：

(1)有维护和修理的基本设施和有能力的维修人员；

(2)有工装贮存库房和相应的管理制度；

(3)由生产部根据要求制造备新工装；

(4)易损工装的更换计划，库存合理的易损工装及其备件；

(5)保存工装更改的记录，标识更改的等级；

(6)由技术部根据产品要求对工装设计进行修改，包括工程更改等级；

(7)由生产部依据技术部的工装设计修改要求，对工装进行修改或重新制造，包括工艺的修改；

(8)由技术部建立模具档案，生产部对工装认可状态的标识,如图号、可正常使用、待检验、待修理或待处置、废弃的状态标识。

e)如果上述任何一项工作被外包，则公司应实施监视跟踪这些活动的系统（如委托合格供方供货、实施进货检验和试验等），执行《采购控制程序》。

4.3工装的验证和贮存

4.3.1新产品或产品更改后而制造的新模具工装，由质管部组织对工装进行检验。

4.3.2由质管部组织技术部、生产部、车间等部门参加，对工装进行试模验证，对工装试用所加工的样品进行检验，出具产品检验报告和《工艺装备检定报告》，并确定工装的使用寿命周期次数，验证合格后方可入库。

4.3.3外协工装、模具，由生产部组织，按4.3.要求进行验证，合格后方可入库。

4.3.4外购的刀具及工具由库管员进行验证，办理入库手续。

4.3.5在用模具由生产车间管理，未用模具刀具\专用量具等由仓库按有关规定进行保管和管理。

4.3.6仓库对入库的工装登记于《模具编号一览表》，并记录模具档案，填写《工装履历卡》，工装生产样品检验记录和《工艺装备检定记录》，随模具一起入库。

4.3.7生产部对工装按模具编号方法进行唯一性标识。对工装的使用状态（如良好、待修、闲置、报废等）亦应予以标识。

4.3.8顾客提供的工装除应按本程序要求进行控制外，应有清晰的“顾客财产”或顾客名称的永久性标志，具体执行《顾客财产控制程序》。

4.4工装的使用

4.4.1使用部门需要领用工装时，由工装库管理员在《工装履历卡》上登记后，填写《工装收发登记表》，从库房领取工装，并按工装管理制度合理使用和维护。

4.4.2对现场使用暂时存放的工装，由使用部门对其进行标识，明确其状态，包括“在用”、“修理”及“废弃”等，以防误用。

4.4.3首次使用的新工装模具应由技术部对模具进行作业准备验证，详见《产品制造控制程序》。

4.4.4对冲压工装，使用后由使用人对工装进行防护处理后归还库房，库管员在《工装履历卡》上记录工装使用次数，并依据技术部确定的使用寿命确定使用的期限。

4.4.5对已到寿命使用期限的工装，由技术部对其进行验证，以确定其延长使用的期限，对不能使用的工装，由生产部及时补充制造新工装。

4.5工装的维修

4.5.1正常磨损可维修的工装，由使用部门填写《工装修理通知单》由生产部负责人批准后送库房安排修理。

4.5.2修理后的工装要重新按4.3要求进行验证。

4.5.3对不可修复的工装，由工装管理人员填写《设备/工装报废单》，通知库房和使用部门，并由生产部及时补充制造新工装。

4.5.4对关键工装应纳入预防性维护系统，预防性维护执行《设备控制程序》有关要求。应定期对关键工装进行检查，填写《工装检查记录》。

4.6外包工装按《采购控制程序》执行。

5 引用文件

5.1 Q/YT.P17-2006  采购控制程序

5.2 Q/YT.P18-2006  生产和服务提供控制程序

5.3 Q/YT.P22-2006  顾客财产控制程序

5.4 Q/YT.P24-2006  监视和测量装置控制程序

6记录

6.1 JL-P09-01  工艺装备检定报告       

6.2 JL-P09-02  工艺装备检查记录         

6.3 JL-P09-03  工装修理通知单          

6.4 JL-P09-04  模具编号一览表               

6.5 JL-P09-05  工装履历卡（暂不用）

6.6 JL-P09-06  模具收发记录

6.7 JL-P08-11  设备/工装报废单                               

7过程分析图

    见相关文件《过程分析图》。

附加说明：

本程序编制人：刘银球

本程序审核人：王秋雅

本程序批准人：殷少云

程序实施日期：2006-08-01