质量管理体系专业审核作业指导书：精炼石油产品

质量管理体系专业审核作业指导书

                                               ZJQC--TG-1001：2001

精炼石油产品

北京中经科环质量认证有限公司

   发布日期：2001- 10-16                                     实施日期：2001-10-16

目录

目录                                                                                                             （1）                       

前言                                                                                                             （2）                                

1     范围                                                                                                      （3）        

2     引用文件                                                                                              （3）

3     定义                                                                                                      （3）    

4     产品范围、特点与码                                                              （3）   

5    产品生产流程                                                                                       （5）

6    关键质量活动                                                                                      （14）  

7    审核要点                                                                                               （16）      

8    附录                                                                                                       （28）        

前言

        编制本指导书的目的是 指导审核员对生产精炼石油产品的组织进行2000版的审核，以确保审核的一致性和有效性。

本指导书是对本公司《2000版审核通用检查清单》和《ISO9001:2000标准新要求的审核要点》的补充。

本专业审核作业指导书主要针对行业的特点阐述审核的要点和可能的取证方法，是对本公司发布的《2000版审核通用检查清单》和《 ISO 9001:2000标准新要求的审核要点》的补充而不是替代。

    本专业审核作业指导书附录中列出的法律、法规、规章和强制性标准/规范是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。

        本专业审核作业指导书的起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。

    本专业审核作业指导书的起草人：文素峨。

1. 范围

          本专业指导书概要说明了按GB/T19001－ISO9001:2000标准审核石油炼制企业的要点方法，包括生产各种润滑油产品的组织。

2  引用文件

          a)GB/T19000-2000《质量管理体系    基础和术语》

          b)GB/T19001-2000《质量管理体系    要求》

          c)GB/T19004-2000《质量管理体系    业绩改进指南》

          d)中经科环《2000版审核通用检查清单》

          e)中经科环《ISO9001:2000标准新要求的审核要点》

3. 定义

          本专业审核指导书采用GB/T19000-2000《质量管理体系    基础和术语》中的定义，此外还采用化工单元操作及炼油行业通常用的一些定义和术语，如蒸馏、抽提、萃取、催化剂、溶剂、催化等，一般在有关介绍炼油或化工的基本知识的书籍中都能看到，为节省篇幅，故在此不一一列举。

4. 产品范围、特点与码

4.1 本专业指导书适用的产品范围是的，对应的码是《质量体系认证机构认可业务范围及经济活动分类代码》中的10DF23.20。

4．2  产品特点

4．2．1 炼油产品的特点

1. 炼油企业的产品一般有以下几种，每种产品可以有多种牌号：

1）汽油、煤油（包括航煤）、柴油、渣油、润滑油基础油、各种溶剂油；

2）润滑油、润滑脂及其添加剂，因发动机和运动部件不同而种类繁多；

3）干气、石油液化气、丙烯和聚丙烯；

4）石油焦、石腊、沥青、硫黄；

5）石油苯、甲苯、二甲苯、碳四等。

其中硫黄、聚丙烯和部分添加剂的生产属化工生产的范围。

       b)  产品多为易燃危险品，有的产品有毒性如石油苯等。

       c)  产品特性主要以密度、馏程、闪点、熔点/凝固点、粘度、色度、等物理特性和酸值、安定性、腐蚀、杂质含量等化学特性表示，不同产品还有各自的指标，如汽油的诱导期、辛烷值、抗爆指数，柴油的十六烷值、沥青的针入度、延度、软化点，润滑油的抗氧化安定性。

     d) 润滑油产品的质量与所用基础油的品质有关，而基础油的质量与原油的产地有关。

4.2.2 炼油产品的生产特点

4.2.2.1 生产规模特点

    油品生产按生产和规模可分为连续性大规模生产和间歇性小批量生产两种类型。炼油生产都采用连续性大规模生产，外购基础油或采用合成法生产润滑油和润滑脂一般采用间歇性小批量生产。

    1) 间歇性小批量生产有以下特点：

    a) 一般适用于多品种产品的生产；

    b) 同一装置更换品种时需要置换或清洗设备和管道；

    c) 同时生产多种不同产品时，容易发生产品混淆的情况；

    d) 产品品种多，使用原料的品种也多，原材料质量控制较为重要。

    2) 连续性大规模生产主要有以下特点：

 a)装置多数露天化、密闭加工、集中控制、自动化控制水平高，对仪表控制系统的依赖性大；

b)连续生产，产量与质量的矛盾更为统一，产量和质量都依赖于装置的安全、稳定、长周期、优化运行；

   c)生产对装置的技术先进性、可靠性和运行的经济性依赖性大；

   d)人员素质要求高，操作员（特别是控制室）应有较高的文化水平和操作技能；一般都应有足够的工程技术人员。

4.2.2.2 生产过程特点

    a) 炼油生产通常都存在化学加工和物理加工过程，这些过程均属质量形成的关键过程，一般物理加工过程如分离、油品调合是直接影响产品质量特性的关键过程；化学过程是产品形成的重要过程，对原油进行深度加工都需要采取化学过程。

     物理加工过程有：常压蒸馏、减压蒸馏、酮苯脱腊、糠醛/酚精制、白土精制、气体分离、石腊发汗等等。

    化学加工过程有：催化裂化、催化重整、加氢精制、加氢裂解、烷基化、热裂解、延迟焦化、叠合、重合、渣油氧化制沥青、硫醇氧化等等。

b) 炼油生产过程与化工生产一样，常涉及高温、高压、低温、真空、易燃、易爆、有毒和腐蚀性。

 c) 生产过程采用参数控制，控制参数主要是压力、温度、流量、配料比，一般采用间断抽样，连续控制方式进行生产。

 d）公用工程即水、电、汽（蒸汽）、气（氮气、仪表空气等）的正常供应是保证生产过程的重要条件，通常，炼油企业都是按生产车间来管理和控制的，审核中不能太轻视。

 e）生产过程中的安全环保控制是炼油生产过程控制不可缺少的一部分，也应审核，可以不作为重点，但不能给操作者造成安全环保与质量无关的错觉。

4．3 主要顾客

      练油产品的顾客涉及各个行业、部门和消费者，不同类型产品的主要顾客有所不同，概要列举如下：

1. 炼油产品中的汽油、航煤、柴油的直接顾客是石油公司、航空公司和的后勤部门，

最终顾客是各种用户。

2. 润滑油、润滑脂的直接顾客是经销商、各大型生产组织，特种润滑油主要供航空和军

用。

3. 干气和渣油可用作燃料或化工原料，主要顾客是生产厂家。
4. 其余产品基本都是作化工原料，主要顾客是经销商和化工生产厂家。

      e)   食品腊的主要顾客是从事食品和医药制造的组织。

这里只是对产品的主要顾客作概要介绍，审核员应根据上述提示和申请认证组织的具体产品判断组织对其产品的主要顾客的识别是否正确。

5  产品生产流程

5.1 产品实现流程

5.1.1开发研制新产品如润滑油或添加剂，其产品实现流程如下：