内部审核实操案例
第一节 公司介绍
一、公司概况
XX炉具有限责任公司是一家中外合资企业，现有员工65人，其中工程师、技师、会计师等中级以上人才15名，公司占地12000平方米，所处地理条件优越交通运输便利，公司专门研制“XX”牌各系列水暖炉具，分为5类：“蜂窝煤炉系列、煤球炉系列、立式炉系列、无烟煤多炉膛系列和烟煤连续燃烧炉系列”，年生产能力1万台，产值800万余元，采用先进工艺技术和设备。具备严格的生产控制技术，所有产品均按国家标准生产，并具有完善的检出仪器与技术手段，保证了产品质量的稳定、可靠，得到了广大顾客的青睐与认可。
今后，本公司将继续致力于设计和开发高、精、尖新产品，并使产品质量不断提高，以更高的热诚为广大消费者服务。
企业名称：
企业性质：
商标：
地址：
电话：
传真：
邮政编码：
公司主页网址：
二、公司组织机构图
三、质量管理体系结构图
四、质量管理体系过程指责分配表
×××有限责任公司 质量管理体系过程职责分配表 | |||||||
职能部门 标准要求 | 公司 经理 |
技术科 |
生产科 |
质管部 |
销售科 |
采购科 |
办公室 |
4 质量管理体系 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
4.2.3 文件控制 | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | △ | ▲ |
4.2.4 记录控制 | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ |
5.1 管理承诺 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
5.2 以顾客为关注焦点 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
5.3 质量方针 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
5.4 策划 | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ |
5.5 职责、权限和沟通 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
5.6 管理评审 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
6.1 资源提供 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
6.2 人力资源 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
6.3 基础设施 | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
6.4 工作环境 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
7.1 产品实现的策划 | ▲ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ |
7.2 与顾客有关的过程 | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ |
7.3 设计和开发 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
7.4 采购 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ |
7.5 生产和服务提供 | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
7.6 监视和测量装置的控制 | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ |
8.1 总则 | ▲ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ |
8.2 监视和测量 | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ |
8.3 不合格品控制 | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ |
8.4 数据分析 | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ |
8.5 改进 | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ |
第二节 内部审核程序
×××有限公司
内部审核程序 | 章节号 | 8.2 |
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